Как платить налог самозанятым?

(1 ответ)

Ол

Вопрос № 00003662
13.11.2022 23:18

Зарегистрируюсь как самозанятый, хочу сдавать квартиру в аренду, немного непонятно как отображать прибыль. Вот 5000 получу как плату за аренду, а там ещё с каких то сумм не по счётчику нужно платить налог. Как его отображать - сразу в формировании прибыли его считать и указывать? (Условно 5000+3000 (коммуналка не по счётчикам)=8000 указываю сумму для формирования чека в "мой налог", так?

Маклакова Юлия Юрьевна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 17 лет

14.11.2022 02:51

Телефон

Добрый день! В ФЗ № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года для самозанятых прописан запрет на сдачу недвижимости внаем. Самозанятый является плательщиком налога на профессиональную деятельность, сдача квартиры в аренду не относится к профессиональной деятельности. Вы можете зарегистрироваться только как индивидуальный предприниматель или платить НДФЛ в размере 13%.

С наилучшими пожеланиями, Маклакова Юлия Юрьевна! Составление юридических документов, включая претензии, жалобы и иски, доступно онлайн.

Спасибо за ответ

Ол

14.11.2022 05:57

Здравствуйте, почему не жилой то, написано ведь - квартира, т.е. сдавать буду жилую" недвижимость...

Маклакова Юлия Юрьевна Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 17 лет

14.11.2022 06:04

Любая недвижимость не может сдаваться самозанятым. Налоговый режим для самозанятых предусмотрен только для тех кто работает по профессии, т.е. налог на профессиональных доход. Вы можете сдавать как физ.лицо, как ИП

Спасибо за ответ

Ол

14.11.2022 17:02

Знаете, вы не правы, сегодня ездила в налоговую и там мне сказали совсем другое.

Маклакова Юлия Юрьевна Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 17 лет

15.11.2022 05:45

В своем ответе я уверена на все 100% и в его правильности. Вы вольны поступить так как считаете нужным, потому что риск от не правильно принятых решений, на фоне одного ответа некомпетентного сотрудника налоговой, лежит исключительно на Вас.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Когда вы сдаете квартиру в аренду как самозанятый, важно правильно учитывать все доходы, которые вы получаете от арендатора. В вашем случае, если вы получаете 5000 рублей за аренду и дополнительно 3000 рублей за коммунальные услуги, которые не оплачиваются по счетчикам, вам следует учитывать всю сумму в качестве дохода.

Вот как это можно сделать:

1. Общая сумма дохода: Вы получаете 5000 рублей за аренду и 3000 рублей за коммунальные услуги. Общая сумма дохода составляет 8000 рублей.

2. Формирование чека: В приложении «Мой налог» необходимо сформировать чек на всю сумму дохода, то есть на 8000 рублей. Это будет ваша выручка за оказанные услуги.

3. Налогообложение: Как самозанятый, вы платите налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц. В вашем случае это будет 4% от 8000 рублей, то есть 320 рублей.

Важно помнить, что если коммунальные услуги оплачиваются точно по счетчикам и вы просто передаете эту сумму управляющей компании, то такие платежи могут не считаться вашим доходом. Однако если вы включаете фиксированную сумму за коммунальные услуги в арендную плату, то она считается вашим доходом.

Для точного учета и во избежание ошибок рекомендуется проконсультироваться с бухгалтером или специалистом по налогообложению, чтобы убедиться, что все нюансы вашего случая учтены правильно.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

525 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

190 вопросов за сутки

Сдача квартира военному

3 ответа

Добрый день!
Планирую сдавать квартиру военному с женой.
Они планируют получать поднаем. От нас нужен договор и выписка из ЕГРН.
Я не ИП и не самозанятая. Какие минусы и нюансы мне стоит знать перед началом сдачи квартиры военному в аренду.

Чижов Алексей Алексеевич

Сдача квартиры в аренду военнослужащим имеет свои особенности. Вот ключевые моменты, которые вам нужно учесть:

---

### **1. Налоговые обязательства**
- **НДФЛ**: Вы обязаны декларировать доход от аренды и уплатить **13% НДФЛ** (ст. 224 НК РФ).
- Декларацию (3-НДФЛ) подавайте до **30 апреля** следующего года.
- Налог уплачивайте до **15 июля**.
- **Штрафы**: За неуплату налога — до **40%** от суммы долга + пени (ст. 122 НК РФ).
- **Самозанятость**: Если сумма дохода в год ≤ **2, 4 млн руб.**, вы можете оформиться как самозанятая и платить **4–6%** вместо НДФЛ. Это упростит отчетность.

---

### **2. Договор аренды**
- **Обязательные условия**:
- Срок аренды.
- Размер платы и порядок внесения.
- Ответственность за повреждение имущества.
- Право военных на поднаем (если это разрешено).
- **Регистрация договора**:
- Если срок аренды **более 1 года**, договор нужно регистрировать в Росреестре (ст. 651 ГК РФ). Госпошлина — **2 200 руб.**
- **Выписка из ЕГРН**: Подтверждает, что вы собственник. Её можно получить онлайн через **Росреестр** или **Госуслуги**.

---

### **3. Особенности сдачи военнослужащим**
- **Поднаем по программе Минобороны**:
- Военные могут арендовать жилье за счет компенсации от государства. Проверьте, включена ли ваша квартира в реестр Минобороны.
- **Срок аренды**: Обычно совпадает со сроком службы арендатора. Уточните, планируют ли они длительное проживание.
- **Проверки**: Военные могут запрашивать дополнительные документы (например, справку об отсутствии задолженности по ЖКУ).

---

### **4. Риски и как их минимизировать**
- **Повреждение имущества**:
- Включите в договор пункт о залоге (например, депозит в размере 1–2 месячных платежей).
- Составьте акт приема-передачи квартиры с фотофиксацией.
- **Неуплата аренды**:
- Укажите в договоре штрафы за просрочку.
- Берите предоплату за 1–2 месяца.
- **Досрочное расторжение**:
- Пропишите условия расторжения договора (например, уведомление за 1 месяц).

---

### **5. Дополнительные документы**
- **Согласие супруга**: Если квартира в совместной собственности, потребуется нотариальное согласие супруга на сдачу (ст. 35 СК РФ).
- **Справка об отсутствии долгов по ЖКУ**: Её могут запросить арендаторы.

---

### **6. Военная ипотека**
Если квартира куплена военным по программе **«Военная ипотека»**, уточните:
- Разрешена ли субаренда по договору с банком.
- Не нарушает ли это условия программы.

---

### **7. Пример расчета налогов**
- **Доход в месяц**: 30 000 руб.
- **Годовой доход**: 360 000 руб.
- **НДФЛ**: 360 000 × 13% = 46 800 руб.
- **Самозанятость**: 360 000 × 4%(платежи от физических лиц) = 14 400 руб.

---

### **Итог**
- Оформите договор аренды с четкими условиями.
- Подавайте декларацию и платите налоги.
- Учитывайте особенности аренды для военных (поднаем, проверки).

Если планируете сдавать жилье регулярно, рассмотрите регистрацию как самозанятая — это выгоднее и проще. Для подготовки договора обратитесь к юристу.

Малюк Андрей Григорьевич

Алина, здравствуйте!

1. Могут быть проблемы с оплатой. Военным людям могут задерживать выплаты денежного довольствия, так как военные люди находятся на 100% обеспечение государства. Также в случае гибели военного навряд ли вы сможете, исходя из чувств морали, требовать оплату за аренду с его родственников.

2. Возможен внезапный отъезд. Военные как правило долго не задерживаются на одном месте и им свойственные спонтанные переезды с места на место.

3. Возможна порча имущества. Люди со скрытыми нарушениям психики могут испортить имущество в квартире. Вы должны понимать, если военный человек участвовал в боевых действиях, то соответственно могут быть и нарушения в психике.

4. Если будет субаренда, то есть риск, что пересдадут квартиру людям, что которым вы бы не хотели сдавать квартиру.

5. Налогообложение. Вам нужно оформить ИП или самозанятость и вести легальную деятельность с отчислением налогов.

P.S. В любом случае, необходимо заключать договор найма и фиксировать в нем все условия, риски и соответствующую ответственность.

Ватолин Александр Иванович

Особый статус арендаторов:
Военные, получающие служебное жильё, имеют право на поднаём только с согласия командования части (ст. 15.1 ФЗ №76). Проверьте наличие письменного разрешения от военкомата.
Ограничения по сроку:
Максимальный срок договора поднайма не может превышать 3 года, даже если основной договор аренды заключён на больший период (п. 4 ст. 15 ЖК РФ).
Документальное оформление
Обязательные документы:
Договор поднайма с указанием:
Стоимость аренды (рекомендуется не менее 70% от рыночной цены)
Ответственность за порчу имущества (военные части часто требуют акт приёма-передачи с фотофиксацией)
Условия расторжения при переводе служащего в другой гарнизон
Выписка из ЕГРН должна быть свежей (не старше 10 дней) и содержать:
Отсутствие обременений
Данные о долевой собственности (если квартира в совместной собственности супругов)
Налоговые обязательства
Декларация 3-НДФЛ:
Подаётся до 30 апреля следующего года. Ставка — 13% от дохода.
Пример расчёта:
При арендной плате 25 000 руб./мес → годовой доход 300 000 руб. → налог 39 000 руб.
Риск проверок:
При оплате наличными без договора ФНС может доначислить налог по кадастровой стоимости жилья (ст. 402 НК РФ).
Практические риски и их минимизация
Повреждение имущества Внести в договор пункт о залоге в размере 2-х месячных оплат
Неоплата коммунальных услуг Установить предоплату за ЖКХ через расчётный счёт УК
Досрочное расторжение Прописать штраф 50% от оставшейся суммы договора
Гарантии платежей:
Запросите справку из военной части о размере жилищного довольствия (обычно покрывает 50-80% арендной платы).
Особенности выселения:
При нарушении условий договора составляйте акт в присутствии двух свидетелей и направляйте уведомление через командира части.
Уведомить управляющую компанию о сдаче квартиры (ст. 17.1 ЖК РФ).
Установить счётчики с дистанционным снятием показаний.
Проводить ежеквартальные осмотры жилья с фотоотчётом.
Как стать выгодоприобретателем при сдаче квартиры ,если собственник муж?

5 ответов

Можно ли ,при сдаче квартиры женой собственника ,оформить её выгодоприобретателем? Муж сказал, что если я сама буду сдавать квартиру и платить налог с дохода, то могу распоряжаться полученными деньгами. Он, со своей стороны ,готов оформить все необходимые доверенности и другие необходимые документы.Существует ли такая возможность и как это оформить грамотно

Ватолин Александр Иванович

Доверенность: Муж (собственник) оформляет нотариальную доверенность на вас. В ней должно быть четко указано право:
Заключать договоры аренды от его имени.
Принимать арендную плату (на его имя или на ваш счет, если это прямо разрешено в доверенности).
Совершать иные действия, связанные со сдачей квартиры (показ, подписание актов и т.д.).
Арендаторы платят на счет мужа (собственника). Вы управляете этим счетом по доверенности.
Альтернатива (с оговоркой): Если доверенность прямо разрешает получение денег на ваш счет, это возможно. Но! С точки зрения налогов, доход формально получен мужем.
Налогоплательщик - всегда собственник (муж). Он обязан декларировать доход и платить НДФЛ (13%), независимо оттого, кто фактически получал деньги.
Вести всю операционную деятельность (искать арендаторов, заключать договор, получать деньги), платить налог за мужа из полученных средств (если у вас есть доступ к его счету или он передает вам деньги для уплаты налога).
После уплаты налогов, вы можете распоряжаться оставшимися средствами по договоренности с мужем (например, он передает их вам). Юридически это его доход, который он вам дарит или передает.
Нотариальная доверенность с максимально широкими полномочиями на сдачу и управление арендой (включая получение платежей на ваш счет, если это необходимо).
Договор аренды заключается от имени мужа (указывается как Наймодатель), вами - как его представителем по доверенности.
Декларацию 3-НДФЛ подает и подписывает муж. Уплату налога можно производить с его счета или передавать ему деньги для уплаты.
Стать фактическим распорядителем доходов от сдачи квартиры мужа вы можете через доверенность и договоренность с ним. Однако юридическим выгодоприобретателем (получателем дохода для целей налогообложения) остается муж-собственник. Он несет налоговую ответственность. Схема рабочая, но требует четкого соблюдения формальностей (доверенность, договор аренды) и понимания, что налоги платит муж.

Кремнев Валерий Анатольевич

Да, такая возможность существует. Ниже подробно разберу, как можно грамотно оформить сдачу квартиры в аренду женой собственника и закрепить за ней право на доход от аренды.

Юридическая суть вопроса:
Жена не является собственником квартиры, а значит не может самостоятельно сдавать её в аренду, если не будет соответствующих полномочий от мужа-собственника. Однако, если муж согласен, то можно организовать схему, при которой:

жена сдает квартиру на основании доверенности от мужа;

доход от аренды поступает ей;

она же уплачивает налог как налогоплательщик.

Возможные варианты оформления:
Вариант 1: Доверенность от мужа
Муж оформляет на жену нотариальную доверенность с правом:

сдачи квартиры в аренду от его имени,

подписания договоров найма жилого помещения,

получения арендной платы,

перечисления платы на её личный счёт,

уплаты налогов.

Однако, налогоплательщиком в этом случае останется муж, поскольку доход юридически поступает ему как собственнику. Даже если средства поступают на счёт жены — это будет расценено как доход собственника, переданный через представителя.

Вариант 2: Договор дарения доходов
Муж и жена могут заключить договор дарения дохода от сдачи имущества, в котором муж (собственник) обязуется передавать жене весь получаемый от арендаторов доход. Это оформляет жену как фактического выгодоприобретателя, но:

аренда оформляется от имени мужа,

налоги платит муж (как получатель дохода),

но по договору дарения средства передаются жене.

Опять же, налог платит всё равно он.

Вариант 3: Дарение квартиры или доли
Если муж хочет полностью передать права и обязанности, то можно:

оформить дарение доли в праве собственности жене (например, ½ квартиры),

или подарить всю квартиру.

Тогда:

жена становится совладельцем или собственником,

и сможет сдавать квартиру от своего имени,

платить налоги и законно распоряжаться доходом.

Вариант 4: Сдача в субаренду
Муж:

заключает с женой договор аренды квартиры;

жена, как арендатор, имеет право на субаренду (если это предусмотрено);

получает доход от субарендаторов;

платит налоги как ИП или физлицо.

Минус: при споре может быть признано притворной сделкой, если арендная плата от жены мужу не уплачивается, и всё делается для ухода от налогов.

Оптимальный вариант (на практике):
Нотариальная доверенность + личный счёт жены для получения арендной платы.

Дополнительно:

составить расписку или соглашение, что полученные средства поступают жене и используются ею по своему усмотрению;

муж, как налогоплательщик, может предоставить налоговую декларацию с указанием того, что деньги получены на счёт представителя (жены);

чтобы минимизировать налоговую нагрузку, можно зарегистрировать ИП (при упрощённой системе налогообложения 6%).

Какие документы могут понадобиться:
Нотариальная доверенность от мужа жене;

Договор аренды с жильцом (от имени мужа, но подписанный женой по доверенности);

Соглашение между супругами о передаче права распоряжения доходом;

Платёжные реквизиты жены;

(Опционально) Договор дарения дохода или доли;

Декларация 3-НДФЛ (если сдаётся как физ лицом).

Если хотите, могу подготовить проект доверенности, текст соглашения между супругами или форму договора аренды за отдельную плату.

Мингазов Юрий Саитгареевич

ГК РФ Глава 53. Доверительное управление имуществом

Статья 1012. Договор доверительного управления имуществом
Статья 1013. Объект доверительного управления
Статья 1014. Учредитель управления
Статья 1015. Доверительный управляющий
Статья 1016. Существенные условия договора доверительного управления имуществом
Статья 1017. Форма договора доверительного управления имуществом
Статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении
Статья 1019. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом
Статья 1020. Права и обязанности доверительного управляющего
Статья 1021. Передача доверительного управления имуществом
Статья 1022. Ответственность доверительного управляющего
Статья 1023. Вознаграждение доверительному управляющему
Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления имуществом
Статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг
Статья 1026. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом

Каргапольцев Евгений Викторович

Здравствуйте, Екатерина.

Такое возможно, но недостаточно информации для полноценного квалифицированного ответа на вопрос, учитывающего все нюансы, а их много, в том числе налоговые.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Екатерина!

Вы можете оформить юридически грамотное соглашение, которое позволит вам сдавать квартиру и распоряжаться полученными средствами. Для этого вам потребуется составить доверенность от собственника (вашего мужа) и, возможно, дополнительные документы, которые определят ваш статус выгодоприобретателя и порядок распоряжения средствами.

Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе и подготовить все необходимые документы. Вы обезопасите себя юридически и сможете спокойно заниматься сдачей квартиры.

Обращайтесь ко мне за помощью, и вместе мы разработаем оптимальный вариант для вашей ситуации.
Хочу зарегистрироваться самозанятым, можно ли получить налоговый вычет

1 ответ

Можно ли будет получить налоговый вычет (вернуть 13 процентов) с покупки оборудования для майнинга? Если я буду зарегистрирован в качестве самозанятого

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, социальные налоговые вычеты предоставляются по расходам на благотворительность; образование; медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты; негосударственное пенсионное страхование, добровольное пенсионное страхование, уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию; добровольное страхование жизни; прохождение независимой оценки своей квалификации; физкультурно-оздоровительные услуги. Имущественный налоговый вычет можно оформить если вы продали имущество, продали долю в уставном капитале организации, уступили права по договору участия в долевом строительстве, а также если у вас изъяли имущество для государственных или муниципальных нужд с компенсацией выкупной стоимости; если вы построили или приобрели жилье, а также если вы купили земельный участок, в том числе с использованием ипотеки. Вычет за покупку оборудования для майнинга законодательством не предусмотрен.
Налог ип?

1 ответ

Здраствуйте.Являюсь самозанятым, плачу налог нпд, открываю ип, ип автоматически перейдет на налог нпд, или надо писать заявление для перехода с осно( основной налог ип) на нпд?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Сразу при подаче заявления на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя надо прилагать и заявление о переходе на УСН. И после регистрации физлицо снимается с учёта плательщика налога на профессиональный доход. Как индивидуальный предприниматель делается регистрация плательщика налога на профессиональный доход, с переходом от УСН. В итоге ИП остаётся в системе налогообложения как самозанятый, а физлицо уходит из системы.
Снятие с учета самозанятого

1 ответ

Человек является самозанятым заработал в марте 900 рублей и в плоть до сего дня больше не заработал ни копейки. Когда он заработал 900 рублей в приложение "Мои налоги" ему пришла квитанция в которой было сказано сколько он заработал, но платить налог ему не требовалось, часть налога была оплачена из 10000 руб. (так как каждому самозанятому при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб. ), а остальная как он понял была перенесена на следующий месяц и так далее переносилась бы пока сумма налога не превысила бы 100 рублей из его доходов и потом ему пришлось бы уже оплатить налог. Человек в декабре решил прекратить быть самозанятым.
Вопрос: тот налог который менее 100 рублей переносимый из месяца в месяц нужно ли платить?
Как выяснить сколько он является, если в разделе уплатить налог в приложении "Мои налоги" пишется 0 рублей?

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, в налоговую нужно подать заявление о прекращении самозанятости, и тогда вы узнаете о состоянии окончательного платежа или так и будет 0 рублей.
Оформления ИП или самозанятости

2 ответа

Хочу открыть игровую комнату, проводить мастер-классы и праздники. Помогите разобраться в вопросах по налогам и проверкам. Лучше быть ИП или самозанятым.

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Выгодней и проще самозанятым

Тишкевич Сергей Борисович

Плюсы и минусы самозанятости Плюсы: Налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Хотя и у них есть способы снизить налоги на УСН. Отчетность упрощена. Не нужно заполнять отчеты, считать, сколько надо перечислить налоговой. ФНС предусмотрела автоматизированную систему отчетности и начисления налогов. Не нужна онлайн-касса. ИП и юрлица обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары обычным покупателям, а не компаниям и предпринимателям. Самозанятым не нужны ККТ. Нет обязательных взносов. ИП отчисляют в ПФР 32 448 рублей и в ФФОМС 8 426 рублей в год, если зарабатывают до 300 000 рублей в месяц. Если больше, сумма увеличивается. Официальный доход. Самозанятые могут оформить справку о доходе и предоставить ее, например, в банк для оформления кредита, ипотеки. Совершать продажи проще, чем индивидуальным предпринимателям. Им нужен расчетный счет, а самозанятые принимают платежи любым удобным способом: на карту, наличными, электронными деньгами. Регистрация легче. Чтобы стать самозанятым, не нужно лично посещать ФНС. Минусы: Доход ограничен. Если зарабатывать в среднем больше 200 000 рублей в месяц, оставаться самозанятым не получится. Нельзя нанимать работников. Можно только передавать кому-то часть работ на аутсорс по договору ГПХ или другому подобному договору. Трудовой стаж не начисляется. Соответственно, он не засчитывается в будущую пенсию. И если не делать добровольные взносы в ПФР, в будущем можно рассчитывать только на социальную пенсию. Работодатель не может быть клиентом. Если раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет обращаться к вам как к самозанятому в течение 2 лет с момента регистрации. Социальных гарантий нет. Никто не оплатит больничный и отпуск. Заболел — просто не получаешь доход. Это один из главных минусов работы на себя. Налоги с доходов. Индивидуальные предприниматели могут платить налоги только с чистой прибыли. Самозанятые платят со всех доходов без учета себестоимости товаров и услуг. Плюсы и минусы ИП Плюсы: Можно нанимать работников. Придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса. Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей. Есть трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии. Выше доверие банков. Банки привыкли работать с индивидуальными предпринимателями, самозанятые для них пока нечто новое. Поэтому даже при одинаковом доходе у ИП больше вероятности получить кредит или ипотеку, чем у плательщика НПД. Налоги с чистой прибыли. Идеально для бизнеса с высокой себестоимостью товаров. Можно платить налоги только с чистой прибыли на УСН «Доходы минус расходы». Минусы: Регистрация чуть сложнее. Придется выбрать ОКВЭД (код деятельности), открыть расчетный счет, подать заявление в ФНС. Все это можно сделать онлайн. Но регистрация ИП занимает больше времени, чем переход на НПД. Виды деятельности ограничены. По закону можно заниматься только тем, что указано в ОКВЭД. Самозанятые при регистрации выбирают категории и теоретически могут оказывать любые услуги, подходящие под них. Налоги выше. Самозанятые платят 4–6% в зависимости от того, кому оказали услугу или продали товар. Налоги у ИП зависят от системы налогообложения и составляют 6–30%. Отчетность сложнее. Если работников нет, нужно сдавать декларации. Если есть, дополнительно 4-ФСС, сведения о среднесписочной численности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за них. Нужна онлайн-касса. Есть исключения, но в большинстве случаев ИП обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары или оказывают услуги физическим лицам. Обязательные взносы. Неважно, получал ли предприниматель прибыль: он обязан заплатить как минимум 40 000 рублей в год за сам факт деятельности.
Налоги самозанятого

1 ответ

Здравствуйте. Зарегистрировался самозанятым. В Сбербанке сказали, что все зачисления будут автоматически переправляться в налоговую для расчета налога. Теперь выясняется, что надо было формировать чеки, мне грозит не только штраф на всю сумму зачисления, но пени. Что можно предпринять в этой ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Оплатить налоги, не понятно, Сбер не налоговая их надо меньше слушать.
С НПД В Ген директора ?

4 ответа
Здравствуйте физические лицо является самозанятым и оказывает услуги по договору гпх юридическому лицу. Далее компания предлагает физ лицу занять должность генерального директора, трудоустроить в штат с официальным доходом . Нужно ли расторгать договор гпх? Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые ? Но уточню, что должности разные , заработная плата конечно тоже, никто не скрывал доходы.
Епишкин Максим Сергеевич

Нужно ли расторгать договор гпх? Если вы не гос служащий о у вас нет такой обязанности в договоре или соглашении то закон не накладывает обязанности по расторжению договора ГПХ при трудоустройстве.

Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые? не понятно что вы имеете ввиду. Однако один договор прекращается или продолжается а трудовые отношения возникают. При некоторых обстоятельствах суды могут признать договор ГПХ трудовым.
Янаева Наталия Усмановна

Здравствуйте. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой и до момента, когда был заключён трудовой договор с физлицом. Необходимо анализировать предмет договора, периодичность и размер выплат, отчёты и др. документы, которые составлялись в период взаимоотношений по договору ГПХ. Косвенно, Вы подтверждаете, что по ГПХ выполнялась трудовая функция. Чтобы ответить на вопрос о необходимости расторжения договора ГПХ с момента заключения трудового договора, то необходимо проанализировать договор ГПХ. Но, предполагая, что он был связан с деятельностью юрлица и по нему выполнялась трудовая функция, то предполагается, что такой договор подлежит расторжению в дату, предшествующую дате заключения трудового договора.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А Вас не удивляет, что просто так, раз. и ген.директор?

Ген.директор несет не только материальную, но и уголовную ответственность за деятельность предприятия.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Без изучения самого договор сложно ответить на вопрос о возможности переквалификации в трудовые отношения, подлежащие урегулированию ТК РФ. При назначении на должность ген директора, вы можете оказывать услуги фирме дополнительно.

Само по себе предложение о назначении на должность генерального директора лицу, не связанному с компанией деловыми связями уже странно.
Может ли ИП подрабатывать самозанятым ,

2 ответа

Может ли ИП подрабатывать самозанятым ,пока нет основного дохода от ИП , и если да то как платить налог ,и какие есть ограничения по сумме выручки ,

Ватолин Александр Иванович

Нужно выбирать что-то одно, а именно быть предпринимателем или самозанятым.

Чтобы быть самозанятым вы должны прекратить статус предпринимателя.

Топорков Сергей Михайлович

Да может, в данном случае процентная ставка будет составлять 4-6 процентов все зависит от того с кем работает с физлицом или же ООО (ИП), ограничения -2, 4 млн руб. в год. Но этот режим применим только в деятельности где нет требований к лицензии
Благотворительность

2 ответа

Я являюсь физ. лицом, самозанятым, но при этом, в дополнении, хочу организовать финансовые сборы на своём сайте для благотворительности. На эти деньги буду покупать вещи для людей в детских домах и домах престарелых, а также корма для животных в приютах. Мне нужно это как-то регистрировать где-то или я могу открыто и спокойно, без налоговых вычетов, открывать такой сбор и делать добрые дела? Цель, сумма, пожертвования, фотоотчёт будут показываться на сайте. Сумму и пожертвования можно легко увидеть в реальном времени в Сбербанке, в разделе Диалогов.

Бронштейн Александр Михайлович

Самозанятость и благотворительность - разные ипостаси. Вам нужно внимательно изучить соответствующее законодательство. И проконсультироваться с юристом чтобы избежать налоговых рисков.

Андреева Лия Иосифовна

Добрый день!

В таком случае Вам нужно открыть некоммерческую организацию (НКО) целью которой будет являться благотворительность.
Регистрация проходит через Минюст.
Самозанятость

2 ответа

Что если на подработку стал самозанятым, но на следующий день решил перестать быть самозанятым и не подрабатывать. Ничего не заработав, уведомил об уходе и снялся с учёта в приложении " мой налог". Через время пришёл налог об уплате на небольшую сумму, оплатив точно ли будет этого достаточно чтобы не было больше никаких вопросов и проблем? В приложении показано было что больше не являюсь налогоплательщиком и на сайте проверки по Инн налогоплательщик не найден. Будет ли моих действий достаточно чтобы не было проблем с законом?

Бендер Андрей Владимирович

Данный налог был начислен за определённый период в статусе самозанятого на прибыль. Если данная сумма расчитана на весь доход полученный за указанный период в статусе самозанятого, тогда начислений больше не будет, а также и вопросов у налоговой к вам.

Сергеев Владислав Сергеевич

Судя по описания, Вы все сделал верно. Проблем не будет.
Расчет между юр.лицом и физ.лицом через посредника/агента

1 ответ

Здравствуйте. прорабатываю проект биржи услуг. Одна из функций - обеспечения платежеспособности и качества. Требуется принять от заказчика оплату за услугу и выплатить ее исполнителю при соблюдении всех требований. форма собственности биржи - ип. Форма собственности заказчика и физ.лица и юр.лица. исполнители - физ.лица и даже без регистрации самозанятыми. Бирже требуется расчетный счет для принятия платежей и оплаты исполнителям. Для заказчика нужны документы для отчетности (перевод через банк, перечисление на карту, СБП) - с этим понятно. как рассчитаться (перечисление на карту или СБП) с исполнителем, чтобы у него и у биржи потом не было проблем с налогами ?

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. Если речь идет о бирже услуг через интернет, размещаете на сайте публичную оферту о заключении агентских договоров с исполнителями. В оферте прописываете условия - поиск и взаимодействие с заказчиками от своего имени и за свой счет. Детально прописываете механизм расчетов - через расчетный счет биржи с последующей передачей денег исполнителю за вычетом агентского вознаграждения. Кроме того нужно прописать в оферте подробно, какие дейстия производятся на сайте для акцептирования оферты (заключения агентского договора). Исполнитель совершает эти действия - оферта акцептирована, договор агентский заключен. Исполнитель выполняет заказ, заказчик перечисляет оплату на расчетный счет биржи, биржа перечисляет вознаграждение исполнителю за вычетом агентского вознаграждения. На основнии плана счетов и принятой учетной политики, биржа проводит движене денег (в том числе агентское вознаграждение, остающееся на счете биржи). В зависимости от выбранного режима налогообложения, биржа (ИП) декларирует в налоговой агентское вознаграждение и платит с него налоги. Считаю необходимым предупредиь о двух моментах: 1. В оферте нужно четко прописать, что биржа за качество выполнения заказа исполнителем перед заказчками ответственности не несет. 2. Рекомендую для такоо бизнеса зарегистрировать ООО. Дело в том, что ИП несет ответственность по всем своим обязательствам ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, а учредитель ООО по обязательствам ООО ответственность своим имуществом не несет. Могу оказать помощь в подготовке текст оферты. Пишите в вацап
Стоит ли платить налоги?)

4 ответа

Стоит ли оформляться как самозанятый, если получаю доход не официально, деньги серые. Объяснять чем занимаюсь им не хочу, но с другой стороны хочу спать спокойно. Зарабатываю не особо то шибко, ~300 000 руб. Стоит в таком случае оформляться самозанятым (на выдуманную работу) и платить налоги?

Ватолин Александр Иванович

Лучше конечно платить налоги как самозанятый или ИП по УСН. Нужна будет более обширная консультации, пишите или звоните на WhatsApp.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Безусловно, нужно оформлять или ИП или налог на проф доход если ваша категория деятельности подходит под НПД

Консультации по выбору организационно-правовой формы, определению вида деятельности и оптимального налогообложения оказываются в индивидуальном порядке

Лагодич Евгений Владимирович

Стоит но помните, что показывать без последствий связанной с отчетностью и другой ерундой вы можете ежемесячно не более 200 000 рублей в месяц

Красильникова Армине Владимировна

Налог платить стоит. Можете регистрироваться в качестве ИП.
Можно ли продавать свои электронные книги через интернет, не регистрируясь самозанятым?

1 ответ

Можно ли самостоятельно продавать свои электронные книги через интернет, не регистрируясь как самозанятый? Если нет, то можно ли не оформлять чеки для покупателей, даже если они их затребуют?
Дело в том, что мне важно сохранить тайну псевдонима, но и с налоговой проблем не надо.

Камынин Илья Юрьевич

можно
Наличие самозанятости при ИП с доходом более 2,4млн

2 ответа

Добрый день. У меня ИП с доходностью более 2,4млн в год, т.е. самозанятость иметь не могу. Когда становишься самозанятым при ИП, тебе дается месяц, чтоб обратиться в налоговую и совместить ИП с самозанятостью, но тогда доход не может быть выше 2,4млн. Могу ли я просто имея ИП и открыть самозанятость, допустим на 2-3 недели, потом ее закрыть, налог за то, что я получу мне посчитают по ИП УСН, а потом снова открыть самозанятость и опять закрыть её через 2-3 недели и так далее или могут быть какие то последствия? Спасибо

Байдак Зоя Михайловна

Вам с этим вопросом лучше обратиться на бухгалтерские сайты. Ваш вопрос очень специфичный, бухгалтерского профиля.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Такие игры не проходят. В соответствии со ст. 198 УК РФ уголовная ответственность грозит физическим лицам (индивидуальным предпринимателям и лицам, не являющимся таковыми) в случае их уклонения от уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов путем непредоставления налоговой декларации или иных обязательных документов либо путем указания в декларации (документах) заведомо ложных сведений. При этом сумма, подлежащая уплате, должна составлять крупный или особо крупный размер.Крупным размером признается сумма налогов за три финансовых года подряд более 900 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 % подлежащих уплате сумм в совокупности либо превышающая 2, 7 млн. руб.Особо крупным размером считается сумма налогов, составляющая за три финансовых года более 4, 5 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20 % подлежащих к уплате сумм налогов в совокупности либо превышающая 13, 5 млн. рублей.

УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов