Налог 13 процентов?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00018455
06.06.2023 14:57

Налоговое право

Можно ли вернуть 13%.
Лечение было в частном больнице.
Возможно ли вернуть 13% от оплаченной суммы.

Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

06.06.2023 15:02

Телефон

Добрый день, возможно. Требуется договор, квитанции об оплате, копия лицензии мед. организации и вид лечения так же имеет значение.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич

Спасибо за ответ

Васильченко Ирина Владимировна Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

06.06.2023 18:43

Телефон

Добрый день, нужно подать заявление на бланке ИФНС на вычет 13% на лечение, приложив все документы. Обращайтесь, помогу

Спасибо за ответ

Мукашев Рустам Беркалиевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 13 лет

06.06.2023 15:04

Телефон

Добрый день. можно вернуть если Вы потратили до 120 000 тр на лечение

С уважением, юрист Мукашев Рустам Беркалиевич.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

511 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

168 вопросов за сутки

Налоговый вычет

1 ответ

Здравствуйте, имеет ли право клиника пластической хирургии выставить код 01 в справке об оказании медицинских услуг, если сумма оплаты 400 тыс. (Дорогостоящее лечение т.е. код 02)?

Силкина Елизавета Вадимовна

Именно медицинская организация выбирает, какой код проставить: код 1 или код 2 (Письмо УФНС России по г. Москве от 21.04.2010 № 20-14/4/042697, Письмо УФНС России по г. Москве от 28.01.2010 № 20-14/4/008328).При этом для отнесения лечения к дорогостоящему сумма расходов не важна, а важно, включено ли это лечение в специальный перечень. консультация юриста бесплатная, запись по тел. 8-343-2879732
Третье лицо заполнило от моего имени 3-ндфл?

3 ответа

В октябре 2022 года я зашла в личный кабинет налогоплательщика уплатить налоги за 2021 год и обнаружила, что 19 сентября 2022 года в личном кабинете приходило письмо о том, что мне одобрено и возвращён налог в размере 15600,00 руб. за дорогостоящее лечение в одной из Московских клиник (лечение почти на 137 тысяч). Данное лечение я не проходила и в Москве никогда не была.
Получается, неизвестное лицо (афферист) незаконно оформил от моего имени налоговую декларацию (3-НДФЛ). Подделали договор с Московской больницей. Использовали мои паспортные данные (в договоре отсутствует моя подпись). Если верить всем прикрепленным бумагам, мне даже желчный пузырь вырезали оказывается и вводили в медикаминтозный сон
Указали наименование банка, клиентом которого я НИКОГДА не являлась (ПАО «МТС-БАНК»), на который переводить налог от дорогостоящего лечения.
Сначала я сходила в налоговую по месту жиьельства, там пожали плечами, сказали, что декларация заполнена верно. Ну и что, что нет моей подписи... без подписи тоже принимают, паспортные данные ведь заполнены верно...Посоветовали обратиться в налоговую по прописке, откуда пришло письмо.
В период с 25 по 28 октября 2022 года я ежедневно обращалась в ИФНС по месту регистрации по телефону разобраться по данному вопросу. Мне обещали перезвонить, но звонка не последовало.
Тогда я в личном кабинете написала обращение, что никакого лечения в Москве в июле 2022 года я не проходила, налоговую декларацию не заполняла, в налоговой г. Красноярска не обращалась, так как с 2016 года работаю и проживаю в Иркутской области. Попросила провести проверку по данному факту.
Мне пришёл ответ, что по данному делу будут проводить проверку в течение месяца.
Сегодня (спустя месяца 3 примерно) мне позвонили из налоговой г. Красноярска и сказали, что виновных не нашли, поэтому я обязана возместить назад 15 600 рублей, иначе подадут на меня суд. Якобы они мне на Красноярский адрес уведомление явиться 3 марта в налоговую.
Дайте, пожалуйста, совет как поступить в данной ситуации?

Вагнер Эдуард Анатольевича

Добрый день, доказывать свою правоту в суде, все ваши обращения должны быть письменными.

Кутейников Никита Сергеевич

Здравствуйте! С точки зрения налоговой Вы незаконно (без оснований) получили налоговый вычет, хотя по факту и не получали никаких денег. Рекомендую взять выписки по всем принадлежащим Вам счетам в банках, где будет ясно видно, что налоговый вычет Вам не поступал - это поможет Вам отбиться в суде, если налоговая действительно заявит иск о возмещении вычета. Кроме того, советую обратиться с заявлением в полицию, так как в данном случае нарушены и Ваши права тем, что из-за мошеннических действий Вы фактически были лишены возможности получить налоговый по реальным основаниям. Кроме того, в суде факт обращения в полицию также будет играть в Вашу пользу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обращаться в налоговую и полицию, это ст.159.2 УК РФ, получение не законных выплат.
Налог на приз

1 ответ

Добрый день, мой сын в прошлом году получил приз в конкурсе - дорогостоящий домашний кинотеатр стоимостью 145 тысяч. Спустя год налоговая вынесла решение о привлечении его к ответственности за неуплату сумм налога на доходы физических лиц.
Однако я считаю что на момент получения приза сыну было только 15 лет, и в кодексе нет нормы, в которой бы устанавливался момент возникновения у физического лица налоговой дееспособности и в соответствии с гражданским кодексом ответственность с 18 лет.
Но налоговая ответила, что поскольку сын уже три года работает в цирке, то в соответствии с трудовым законодательством у него возникла дееспособность с 14 лет; тем более что на момент вынесения решения Ивану уже исполнилось 16 лет, а с этого возраста возможно привлечение к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
помогите кто будет прав и что мне делать ?

Ватолин Александр Иванович

В соответствии со статьей 107 Налогового кодекса РФ 2. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. Одновременно на момент приза он не достиг 16 летнего возраста. Получается, что его привлекли к ответственности незаконно.
Консультация налогового юриста

3 ответа

1) ИП на ОСН имеет несколько грузовых ТР в собственности (на ИП) и лизинге (платежи включает в расходы). ФЛ, осуществляющие перевозку на ТС не оформлены, занимали денежные средства у ИП – как у физ/лица и отрабатывают на ТР, принадлежащему ИП. На данных тр средствах перевозится продукция поставщикам, у ИП есть расходы на запчасти, гсм, платный проезд. Согласно ст 210 НК РФ ИП расходы по лизинговым платежам, на гсм, запчасти, платные дороги включает в вычеты по 3 НДФЛ , т.к. поставка на ТР связана непосредственно с извлечением доходов (перевозил свою покупную продукцию, услуг по перевозкам данные ТС сторонним лицам не оказывали) – правомерны они?
2) То, что на ТР ездят не оформленные люди, отрабатывая долг - есть договора займа между физ лицами. Получается ИП, как ф/л просит др ф/л в погашение части долга на его ТР осуществить несколько рейсов ежемесячно, пока не отработает долг – Что за это грозит ИП (несколько человек)? Если так и пояснить ФНС – имеют они право начислить взносы и налоги?
3) Если ИП передает в аренду ТС на 3 года с отсрочкой платежа и прописано в договоре, что акта за арендную плату ИП начнет выставлять с 18 месяца - ИП при этом не начисляет Ар плату и не выставляет упд , т.к. и не выставлял по договору акта - у него не возникает налоговой базы в течение 18 мес? С 19 мес ИП выставляет акт + упд (соответственно уплата НДС 20%)? Правомерны действия ИП на основании договора или у ФНС могут возникнуть претензии к ИП или главное, что это прописано в договоре?
4) Может ИП прописать в договоре аренды грузового ТС символическую оплату в размере 20-30 т.р. в квартал? Если отражено в договоре, претензий уже не должно быть со стороны ФНС?
5) У ИП заключены договора с др ИП на оказание транспортных услуг, в договоре отражено, что ИП предоставляется ГСМ в объеме из расчета 1 л/км., Один раз в месяц, по согласованию сторон предоставляются запасные части по заявке на сумму не более 150 т.р. – и эти расходы принимает к вычету согласно ст 210 НК РФ – эти расходы являются правомерными?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! У меня создаётся ощущение, что вы очень мало вопросов задали, Вам лучше с этими вопросами обратиться в налоговый орган, чтобы было наверняка.

Ким Галина

Мы, конечно, здесь отвечаем на вопросы в порядке общих бесплатных консультаций, но то, что вы хотите, работа по правовой экспертизе, оптимизации налоговой системы не входит в состав бесплатных услуг.

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Ваш вопрос требует глубокого анализа проблемы и выяснения ряда существенных обстоятельств, что невозможно в рамках данного сервиса.

Если Вам необходима индивидуальная консультация юриста, позвоните на мой личный номер, указанный в карточке или напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru. Также вы можете изучить информацию о нашей компании на сайте (https: //www.bflf.ru/) и принять решение о сотрудничестве
Налоговый вычет за дорогостоящее лечение

1 ответ

Добрый день, подала налоговый вычет за дорогостоящее лечение, но рассчитали как за обычное лечение, хотя предоставила справку с кодом 2
Источник: https://law03.ru/questions/index/tax

Янышев Ян Альбертович

Возможно при первом обращении код 002 не обозначили. Подайте уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика - физического лица на официальном сайте ФНС России. Налоговый орган повторно проведет камеральную проверку, выявит ошибку, исправит. Если не исправит - обжалуйте решение налогового органа, принятое по результату камеральной проверки. Вот и вся консультация.
Имущественный вычет в части процентов по квартире, купленной в 2007

2 ответа

Здравствуйте! В 2007 году супругами куплена квартира с привлечением кредитных средств в общую собственность. Имущественным вычетом пользовалась жена, согласно заявления о распределении долей между супругами. На данный момент остаток имущественного вычета по основному долгу у жены составил 12982,27 руб. и по выплаченным процентам 414839,14. Жена имущественным вычетом в части процентов по кредиту не пользовалась, в настоящее время не работает, инвалид2гр. Может ли муж заявить право на получение имущественного вычета в части процентов в 2024 году с приложением заявления о распределении вычета по процентам между супругами? В налоговой по месту жительства считают, что раз квартира куплена в 2007 году, то отдельно вычетом по процентам воспользоваться нельзя, по старым условиям до 2014года. Но в Письме ФНС от 23.03.2018 БС-4-11/7715@ сказано, «..В этой связи и с учетом того, что при представлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за каждый последующий налоговый период налогоплательщики, которые приобрели недвижимое имущество в общую совместную собственность, увеличивают сумму фактически произведенных расходов на сумму уплаченных в налоговом периоде процентов по кредиту (займу), Департамент полагает возможным изменение распределения вновь понесенных расходов (только в части процентов по кредиту), по усмотрению супругов, в последующих налоговых периодах. Правильно ли я понимаю, что муж может заявить имущественный вычет в части процентов в нашем случае? Спасибо.

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Надо пробовать. Судебная практика имеется. Согласно абзацу 27 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01.01.2014 г.) повторное предоставление имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц не допускается. Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", вступившим в силу с 01.01.2014 г. в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, касающиеся, в частности, возможности получения имущественного налогового вычета до полного использования его предельного размера без ограничения количества объектов недвижимого имущества, расходы по приобретению или строительству которых могут учитываться в составе имущественного налогового вычета. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. Подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 НК РФ предусмотрено, что имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учётом следующих особенностей: имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей. В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, установленной настоящим подпунктом, остаток имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. Повторное предоставление налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ не допускается (пункт 11 статьи 220 НК РФ). Исходя из смысла названных норм налогового законодательства, имущественный налоговый вычет считается повторным в случае, когда налогоплательщику фактически был произведен возврат денежных средств по первоначальному заявлению. Иначе предусмотренная законодателем цель предоставления имущественного налогового вычета не достигается, и налогоплательщик, по сути, вообще лишается возможности вернуть из бюджета соответствующую сумму налога.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Приведенное письмо к Вам отношение не имеет.

Вам правильно отказали% по ипотечному кредиту, появились только 2014 году, то есть ограничили сумму по % по ипотечному кредиту.
Вернуть вычет за лечение

4 ответа

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , могу ли я сделать возврат 13% от суммы своего лечения (операция в частной клинике ), если оплата обследования и операции будет произведена не с моей карты, а с карты другого человека ? ( работаю официально )

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, по документам лечились не ВЫ, а владелец.карты.

Савенков Дмитрий Владимирович

Приложите копию договора займа и расписки о возврате денег!! Подайте документы, откажут в суд!! Имейте ввиду обманывать не надо! Если в силу отсутствия денег взяли в долг, то человек давший в долг должен еще и вас в суде поддержать!! Вобщем можно попробовать!!! Только в датах не ошибитесь!! Я имею ввиду договор займа и расписки!!

Гриб Татьяна Эдуардовна

Вообще данный возврат возможен, но при соблюдении определенных условий. Договор, акт и иные документы с клиникой будут заключены на Ваше имя. С человеком, с карты которого будет произведена оплата у вас будет расписка, что Вы обязуетесь вернуть денежные средства, а далее о том, что Вы вернули денежные средства. Таким образом фактически вами будут понесены расходы. Главное правильно составить документы. А еще лучше, чтоб оплата производилась по счету, и можно было бы указать плательщика. Также зависит от того, кем является другой человек. Если супруг, то даже этих справок не надо, так есть ст. 34 СК РФ

Ибрагимова Альбина Расфаровна

нет, вы не можете получить вычет.

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее: медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);

Крайне важно, чтобы налогоплательщик самостоятельно оплатил полученные медицинские услуги. Если на проведение операции вам дали деньги, например, родственники или средства собрали с помощью благотворительного фонда, такие расходы не учитываются, за них вычет не положен.

Начиная с расходов, произведенных с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, выданную медицинской организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.
Вычет за лечение

3 ответа

Здравствуйте. В 2024 году прошла дорогостоящее лечение , которые вышло более 200.000 тысяч рублей. Подскажите, могу ли я в 2025 году с этой суммы вернуть 13% ? Прочитала, что в 2024 году увеличили сумму до 150.000 тысяч, то есть получается, что я могу вернуть 13 % только с суммы в 150.000, а остальное не будет считаться ?

Сорокин Николай Юрьевич

Здравствуйте, да правильно.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Всё верно, так как вы написали.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

у вас какой код? если дорогостоящее лечение, то сумма неограниченного размера
Дорогостоящее лечение

1 ответ

Подскажите, риносептопластика к какому налоговому коду относится? Везде пишут, что это код 2 дорогостоящее лечение. А моя клиника выдала справку с кодом 1. И если всё-таки код 2, то как доказать это медицинскому заведению?

Решетникова Ольга Николаевна

Риносептопластика часто может классифицироваться как дорогостоящее лечение, что соответствует коду 2. Однако, в некоторых случаях, если операция выполняется по медицинским показаниям (например, для устранения проблем с дыханием), её могут классифицировать и как код 1. Если ваша клиника выдала справку с кодом 1, это может быть связано с тем, что они исходили из собственных критериев отбора. Чтобы доказать, что риносептопластика должна относиться к коду 2, вы можете:

1. Запросить разъяснения: Направьте официальный запрос в медицинское учреждение с вопросом о причине, по которой они присвоили код 1.

2. Собрать доказательства: Найдите документы, подтверждающие, что риносептопластика может относиться к дорогостоящим операциям, такие как классификации, рекомендации профессиональных ассоциаций или данные о стоимости процедуры.

3. Консультация с врачом: Поговорите с вашим врачом или хирургом о классификации операции и о том, может ли он помочь изменить код, если это необходимо.

4. Обращение в страховую компанию: Если ваша операция была запланирована в рамках программы страхования, вам стоит связаться со своей страховой компанией для получения дополнительных разъяснений.

Будьте уверены в своих действиях и поступайте в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.
О налоговом вычете за 2023 год, если лимит уже превышен.

1 ответ

Добрый день!
В 2023 году я потратила на лечение и учебу более 120000 руб. Когда в 2024 году я оформляла налоговый вычет, можно было подать информацию только на 120000 руб. (т.к. лечение было недорогостоящим). Могу ли я в 2025 году подать чеки за 2023 год, которые не подавала в 2024 году? Или по вычету платежей за 2023 год лимит уже закончен?

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Можно. Для этого надо подавать корректировку налоговой декларации за 2023 с пояснениями. Впредь советую в декларации указывать всю сумму фактических затрат, дающих право на получение налогового вычета. И прилагать все подтверждающие затраты документы. Налоговая служба тогда примет декларацию, к вычету определит сумму в пределах лимита, а остаток затрат будет считаться принятым в установленный срок. Так сейчас надо и просить от налоговой службы восстановления срока принятия остатка затрат к исполнению. А это снижает вероятность нового применения затрат для налогового вычета. Но корректировки декларации надо сделать.
Как получить налоговый вычет за брекет систему?

1 ответ

Буду ставить брекеты ,учусь очно-заочно,не работаю официально,оплачивать лечение будет родитель,можно ли в таком случае получить налоговый вычет?

Даньков Андрей Павлович

Здравствуйте. Налоговый вычет получит ваш родитель (главное, чтобы у него был официальный доход и соответственно, налоговые отчисления НДФЛ), т.к он будет выступать заказчиком медицинской услуги, а не вы. Главное, чтобы вам было меньше 24-х лет.