Как сдать в аренду квартиру по доверенности и оплачивать налог самозанятость?

(5 ответов)

Татьяна

Вопрос № 00044070
13.08.2024 13:13

Можно ли сдать по генеральной доверенности квартиру в аренду от имени владельца но оформить самозанятость и получая арендную плату оплачивать налог от своего имени? возможно ли это или неправомерно?

Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 22 года

14.08.2024 12:31

Телефон

вам проще оформить самозанятость на пожилого человека, установив приложение мой налог, и ежемесячно указывать доход и перечислять налог (4 % от дохода). Договор заключите по доверенности.

Другой вариант, но он будет вам дороже, по окончании календарного года до 30.04. следующего года, сдать декларацию формы 3-НДФЛ за вашего пожилого родственника и уплатить до 15.07 налог в бюджет, НДФЛ в данном случае будет 13 %.

Для более полного ответа на ваш вопрос, обращайтесь по телефону или напишите ватс апп, за отзыв хорошая скидка

Спасибо за ответ

Спросить

Татьяна

17.10.2024 21:30

Спасибо за вашу профессиональную консультацию!

Ответить

Гогян Артур Араикович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 5 лет

13.08.2024 13:45

Телефон

Здравствуйте.

Заключить договор найма жилого помещения по доверенности вы сможете, но производить налоговые отчисления от своего имени нет.

Вам проще доверителю оформить самозанятость (оформляется за несколько минут) и через его приложение "мой налог" производить налоговые отчисления.

Спасибо за ответ

Спросить

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

15.08.2024 20:13

Телефон

заключить договор можете - подписать, но не передавать само право по доверенности
самозанятость оформляет собственник на себя. оформить самозанятость на Не собственника нельзя в части сдачи кв. в аренду
кто получает доход тот платит налог

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

13.08.2024 13:17

Телефон

Заключить договор аренды по доверенности можно. Но получать арендную платк и платить налог, если договором аренды не определено иное, должен собственник.

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

Татьяна

13.08.2024 13:34

пожилой близкий родственник не сможет самостоятельно этим заниматься, в такой ситуации только переоформление права собственности или возможно какие то другие варианты?

Ответить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

13.08.2024 13:43

Татьяна, надо обсуждать все возможные способы достижения приемлемого результата. Обращайтесь в ватсап.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

13.08.2024 14:55

Телефон

Нет, выгодопробретатель собственник, не самозанятый.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В России сдача квартиры в аренду по генеральной доверенности возможна, однако оформление самозанятости и уплата налогов от имени доверенного лица (а не владельца квартиры) является неправомерным действием.

Генеральная доверенность предоставляет право доверенному лицу совершать определенные действия от имени владельца, включая сдачу квартиры в аренду. Однако, доход от сдачи квартиры в аренду является доходом собственника, и именно он обязан уплачивать налоги с этого дохода.

Если доверенное лицо оформит самозанятость и будет уплачивать налог от своего имени, это создаст юридическую путаницу и может быть расценено налоговыми органами как уклонение от уплаты налогов или нарушение налогового законодательства.

Правильный порядок действий будет следующим:
1. Доверенное лицо сдает квартиру в аренду от имени владельца по генеральной доверенности.
2. Арендная плата поступает на счет владельца квартиры или на счет, указанный владельцем.
3. Владелец квартиры уплачивает налог с полученного дохода от аренды.

Если собственник квартиры желает оформить самозанятость и платить налог по упрощенной системе налогообложения для самозанятых, это должен сделать именно он, а не доверенное лицо.

Таким образом, оформление самозанятости и уплата налогов от имени доверенного лица неправомерны. Все финансовые операции и налоговые обязательства должны выполняться от имени владельца квартиры.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

511 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

168 вопросов за сутки

Консультация налогового юриста

3 ответа

1) ИП на ОСН имеет несколько грузовых ТР в собственности (на ИП) и лизинге (платежи включает в расходы). ФЛ, осуществляющие перевозку на ТС не оформлены, занимали денежные средства у ИП – как у физ/лица и отрабатывают на ТР, принадлежащему ИП. На данных тр средствах перевозится продукция поставщикам, у ИП есть расходы на запчасти, гсм, платный проезд. Согласно ст 210 НК РФ ИП расходы по лизинговым платежам, на гсм, запчасти, платные дороги включает в вычеты по 3 НДФЛ , т.к. поставка на ТР связана непосредственно с извлечением доходов (перевозил свою покупную продукцию, услуг по перевозкам данные ТС сторонним лицам не оказывали) – правомерны они?
2) То, что на ТР ездят не оформленные люди, отрабатывая долг - есть договора займа между физ лицами. Получается ИП, как ф/л просит др ф/л в погашение части долга на его ТР осуществить несколько рейсов ежемесячно, пока не отработает долг – Что за это грозит ИП (несколько человек)? Если так и пояснить ФНС – имеют они право начислить взносы и налоги?
3) Если ИП передает в аренду ТС на 3 года с отсрочкой платежа и прописано в договоре, что акта за арендную плату ИП начнет выставлять с 18 месяца - ИП при этом не начисляет Ар плату и не выставляет упд , т.к. и не выставлял по договору акта - у него не возникает налоговой базы в течение 18 мес? С 19 мес ИП выставляет акт + упд (соответственно уплата НДС 20%)? Правомерны действия ИП на основании договора или у ФНС могут возникнуть претензии к ИП или главное, что это прописано в договоре?
4) Может ИП прописать в договоре аренды грузового ТС символическую оплату в размере 20-30 т.р. в квартал? Если отражено в договоре, претензий уже не должно быть со стороны ФНС?
5) У ИП заключены договора с др ИП на оказание транспортных услуг, в договоре отражено, что ИП предоставляется ГСМ в объеме из расчета 1 л/км., Один раз в месяц, по согласованию сторон предоставляются запасные части по заявке на сумму не более 150 т.р. – и эти расходы принимает к вычету согласно ст 210 НК РФ – эти расходы являются правомерными?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! У меня создаётся ощущение, что вы очень мало вопросов задали, Вам лучше с этими вопросами обратиться в налоговый орган, чтобы было наверняка.

Ким Галина

Мы, конечно, здесь отвечаем на вопросы в порядке общих бесплатных консультаций, но то, что вы хотите, работа по правовой экспертизе, оптимизации налоговой системы не входит в состав бесплатных услуг.

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Ваш вопрос требует глубокого анализа проблемы и выяснения ряда существенных обстоятельств, что невозможно в рамках данного сервиса.

Если Вам необходима индивидуальная консультация юриста, позвоните на мой личный номер, указанный в карточке или напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru. Также вы можете изучить информацию о нашей компании на сайте (https: //www.bflf.ru/) и принять решение о сотрудничестве
Сдача в аренду коммерческой недвижимости

6 ответов

Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46.
Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние).
Для удобства Арендатора по договору арендная плата уплачивается на счет Арендодателя 1, а он уже распределяет доход согласно долям.
"Арендная плата оплачивается Арендатором путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя-1, указанный в статье 11 Договора, если иные реквизиты для оплаты не будут указаны в письменном уведомлении Арендодателя-1.
3.6. Обязательство Арендатора по оплате арендной платы считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя-1, указанный в настоящем Договоре. Арендатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям Арендодателя-2 к Арендодателю-1 при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору.
Арендодатель-1 действует по поручению и в интересах Арендодателя-2, осуществляет расчеты и получает арендную плату по Договору на свой счет на основании согласия Арендодателя-2, выраженного в Доверенности №1/2022 от 01.03.2022 г. По согласованию между Арендодателем-1 и Арендодателем-2 Арендодатель-1 получает арендную плату по Договору от имени всех собственников арендуемых нежилых помещений и далее осуществляет распределение полученной арендной платы по Договору между собственниками арендуемых нежилых помещений, а именно Арендодателю-2 в следующей пропорции, соответствующей общей долевой собственности: Арендодателю-1 принадлежит 54% общей долевой собственности, Арендодателю-2 принадлежит 46% общей долевой собственности в отношении Объекта недвижимости.
3.7. Стороны при расчетах по арендной плате в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ вправе производить полный или частичный зачет встречных денежных требований. "
Арендодатель 1 работает как ИП. Основной налоговый режим УСН. Для аренды был приобретен патент на 2024г.
Если в течение всего года Арендодатель 1 будет получать арендную плату на себя и полностью отражать ее как свой доход, то будет превышен лимит по ПСН, хотя согласно доли владения не вся сумма арендной платы является его доходом.
Вопросы:
1) Возможно ли заключить агентский договор между Арендодателем 1 и Арендодателем 2, на основании которого Арендодатель 1 сразу при поступлении арендных платежей делил их на следующие части:
А) Доход ПСН – арендная плата согласно доли владения;
Б) Доход УСН – агентское вознаграждение за аккумулирование и распределение платежей между арендодателями;
В) Сумма, не являющаяся доходом, подлежащая перечислению на счет Арендодателя 2 (соответственно не входящая в доход при определении лимита ПСН) ?
2) Или возможно без агентского договора отражать поступление выручки согласно путем деления на доходы по патенту (54%), а вторую долю как не являющуюся доходом Арендодателя 1 сумму для последующего перечисления Арендодателю 2? В этом случае, если Арендодатель 1 не перечислит в полном объеме выручку Арендодателю 2, а потратит, например на содержание помещения, то получается у Арендодателя 2 не возникнет доход? Как быть в этом случае?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ваш обширный вопрос относится к категории платных услуг.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможны различные схемы, необходимо детальное индивидуальное обсуждение. Воспользуйтесь широкими возможностями сайта, в том числи моим профилем.

Мингазов Юрий Саитгареевич

На такую "портянку" и количество поставленных вопросов ответ только платный.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так никто и не жаждал видеть в своих клиентах халявщиков.

Байдак Зоя Михайловна

Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.
Можно ли самозанятому оплатить налоги от своего имени за опекаемого недееспособного?

1 ответ

Добрый день! Являюсь опекуном недееспособного гражданина. Планирую с разрешения органов опеки сдавать его квартиру в аренду. Также зарегистрирована в налоговом органе как самозанятая. Могу ли я оплачивать налоги с получаемой арендной платы за своего подопечного от своего имени (со своего аккаунта "мой налог") в размере 4%.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Нормами действующего Налогового кодекса РФ не запрещено осуществлять уплату налогов за другое лицо, но при этом Вы должны понимать, что на практике Вы можете столкнуться с проблемой, как налоговый орган будет соотносить эти платежи у себя в учёте. Поэтому советую Вам для начала обратиться с письменным запросом в налоговую инспекцию и лишь после получения ответа принимать решение стоит или нет уплачивать налоги за другое лицо.
Нужно ли платить налог?

2 ответа

Можно ли не оплачивать налог, который мне прислали неделю назад, на транспортное средство за 2014 год, машина снята с учёта в 2017 году?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете не оплачивать налог от 2014 года, но придеться доказывать свою правоту в судебном порядке.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Указанный налог вы можете оплатить, а можете не оплачивать, так как он подлежал списанию по налоговой амнистии. Удачи.
Как платить налог

3 ответа

Здравствуйте. Я хочу открыть ИП и заниматься продажей товаров на маркетплейсе. Сейчас я самозанятая и хожу на подработки и с моего налога я их провожу и оплачиваю. Как мне оплачивать налог за подработки если я стану ИП? Нужно ли в начале закрыть самозатого, а потом уже открывать ИП? Хочу открыть ИП с Тинькофф Бизнес и там же расчетный счет, система УСН доходы.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.
Налог за сдачу квартиры

6 ответов

Здравствуйте. Я сдаю квартиру, если за квартирасъемщика оплачивает организация, договор на 11месяцев. Нужно будет оплачивать налог?

Ватолин Александр Иванович

Арендодатель оплачивает налог с прибыли.

Байдак Зоя Михайловна

Уточните в бухгалтерии у себя.

Чеботарев Василий Сергеевич

Да, налог необходимо платить, как от дохода, полученного от юрлица

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Конечно нужно, даже за один месяц сдачи жилья в найм. Договор заключенный на 11 месяцев просто не ставится в Росреестре на учёт. Кто оплачивает данный налог наймодатель или наниматель устанавливается условиями договора. Если условиями договора это не установлено, то по закону оплачивает то лицо, которое получило прибыль, то есть наймодатель.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, вы оплачиваете налог.

Маклакова Юлия Юрьевна

Здравствуйте! Организация является налоговым агентом и по логике должна осуществлять отчисление налога, до выплаты Вам арендной платы, но нужно смотреть заключенный договор аренды, чтобы точно определить на ком лежит обязанность по оплат налога. Вам, как гражданину, нужно оплатить 13% НДФЛ.
Почему нужно оплачивать налог на подарок?

3 ответа

В апреле 2023 года два несовершеннолетних подростка вместе со своим руководителем участвовали в фестивале. По итогам конкурса они выиграли, за что получили приз. Спустя некоторое время, 14 октября 2024 года одному из участников пришло уведомление из налоговой службы, с просьбой оплатить налога размере ~6800. Законно ли это? И что делать в такой ситуации? Сумма не маленькая

Буланкина Светлана Николаевна

Доходы, полученные в виде выигрышей в лотерею или подарков, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. 13%.

Антонов Алексей Анатольевич

здравствуйте, да, законно.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Доходы в виде подарков, призов, выигрышей, превышающие 4000 руб., подлежат налогообложению в общем порядке, как правило, по основной налоговой ставке 13 (15)% (для налоговых резидентов). в случае неподанной декларации, а она должна быть подана не позднее 30.04.2024 и налог должен быть уплачен не позднее 15.07.2024, будет составлен акт КНП, где кроме привлечения по ст.119 НК РФ за несвоевременное представление декларации, будете также привлечены по ст.122 НК ОРФ за неуплата налога. Вам нужно как можно быстрее НДФЛ и подать декларации, позже уплатить пени и после направить ходатайство о снижении штрафных санкции, приложив соответствующие документы. другому тоже придет требование. обращайтесь, услуги консультаций платные
Налог

4 ответа

Добрый день
Оформлен как самозанятый, ежемесячно налог оплачивает работодадель
При увольненнии, работодатель отказался оплачивать налог последней зарплаты. Законно ли он поступил?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Все не законно, самозанятый сам оплачивает свои налоги.

Байдак Зоя Михайловна

Обязанность уплаты налога лежит на вас.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Самозанятое лицо оплачивает налоги самостоятельно, при условии, что вы с работодателем не подписывали «Трудовой договор».

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Самозанятый оплачивает налоги сам

Можно, конечно, возложить ответственность на работодателя, но для этого должно быть соответствующее условие в договоре. Читайте договор.
Оплата налога

1 ответ

Здравствуйте! Моя процедура банкротства завершена в июле 2024 г. Всё долги списаны. Нужно ли мне оплачивать налог на доходы физ. лица за 2023 год?

Шабурова Екатерина Евгеньевна

При банкротстве списывается только долг по налогу, обязательства по текущим обязательным платежам по налогам подлежат уплате в соответствии с графиком. Уплата НДФЛ за 2023 год производилась 15 июля 2024 г.
Налог на самозанятых

2 ответа

Аренда квартиры .
Как и когда оплачивать налог самозанятых в мобильном приложении Мой налог.
1. Если договор аренды от 1 ноября, деньги оплатили 1 ноября, то когда заносить информацию в Мой налог?
3. Если внёс с опозданием информацию в Мой налог, то применяются ли штрафы? Если да, то какие ? От чего берутся от суммы чека или от суммы налога ?

Каравайцева Елена Александровна

Чек сразу формировать в день поступления денег. В приложении мой налог налог считается автоматически с 9 числа следующего месяца. Оплатить можно до 28 числа. Там есть кнопка \\"оплатить\\" в разделе \\"налог\\".

В банковских приложениях чек формируется автоматически. Сформировать чек вручную занимает меньше 5 секунд.

Малюк Андрей Григорьевич

Ольга, здравствуйте!

1. Если договор аренды от 1 ноября и деньги оплачены 1 ноября, то информацию в приложение «Мой налог» нужно внести не позднее 2 ноября. Согласно законодательству, самозанятые должны вносить информацию о полученных доходах в приложение в день получения дохода или на следующий день.

2. Если внести информацию с опозданием, то в настоящее время штрафы за несвоевременное внесение в «Мой налог» прямо не предусмотрены. Однако если нарушение будет выявлено налоговыми органами, могут доначислить налог и пени за просрочку его уплаты. Пени рассчитываются исходя из суммы налога, подлежащего уплате, и зависят от количества дней просрочки. Обычно размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

Также согласно статье 129.13 Налогового кодекса РФ за первое нарушение сроков передачи в ФНС сведений о расчётах предусмотрен штраф в размере 20% от суммы такого расчёта. Если нарушение совершить повторно в течение полугода, штраф взыщут в размере полной суммы расчёта.
Могу ли я при ип на нпд получать оплату услуг на личную карту?

7 ответов

Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Ранее оформляла самозанятость, оказывала услуги по косметологии и консультированию, деньги мне переводили на личную карту, и с них я оплачивала налог в приложении Налог. Сейчас перевелась на ип на нпд, мне открыли расчетный счет и прикрепили к нему карту. Должна ли я теперь просить клиентов оплачивать услуги на эти реквизиты или я так же могу получать расчет на личные карты? Многим клиентам это будет неудобно 🤷‍♀️
Когда переоформляла ип, мне консультанты говорили, что могу оплачивать налоги как и ранее с личных карт. Но меня терзают сомнения на счет правильности.

Никашин Кирилл Александрович

Добый день! Да, вы можете получать оплату за услуги на личную карту при ипотеке на НПД. Однако важно помнить, что все доходы должны быть задекларированы, и необходимо учитывать ограничения по сумме дохода в рамках данного налогового режима. Рекомендуется вести отчётность для исключения проблем с налоговыми органами. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Да, при индивидуальном предпринимательстве на налогообложении по НПД вы можете получать оплату услуг на личную карту, однако следует учитывать, что это может вызвать вопросы о налоговом учете и обязательствах. Рекомендуется открыть отдельный расчетный счет для бизнеса. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Согласно законодательству, если вы зарегистрированы как ИП, для ведения предпринимательской деятельности вам нужно использовать расчетный счет, открытый на имя ИП. Получение денежных средств за услуги на личные карты является нарушением законодательства, так как это не соответствует требованиям для ведения бизнеса. Вы можете продолжать получать оплату на личные карты, если это не связано с предпринимательской деятельностью, но для получения дохода от ИП такие переводы должны проходить через расчетный счет. Оплата налогов с личной карты также не является правильной практикой, так как средства, полученные на личные счета, не могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности, что может привести к проблемам с налоговыми органами. Поэтому вам следует перейти на расчеты через расчетный счет ИП, чтобы избежать возможных штрафов и проблем с налоговой.

Малюк Андрей Григорьевич

Виктория, здравствуйте!

После перехода на ИП с налогом на профессиональный доход (НПД) вы можете продолжать получать оплату на личную карту. Открывать отдельный расчётный счёт для предпринимательской деятельности в данном случае не требуется.

Байдак Зоя Михайловна

Закон не требует в вашем случае открывать расчетный счет.

Довган Юрий Богданович

Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения, то рекомендуется использовать расчетный счет для приема платежей от клиентов. Законодательством предусмотрено, что индивидуальный предприниматель должен вести учет доходов и расходов, а использование расчетного счета упрощает этот процесс и минимизирует риски. Хотя технически возможно продолжать принимать деньги на личные карты, это может вызвать вопросы у налоговых органов касательно законности ваших доходов и усложнить расчет налогов. Лучше всего уведомить клиентов о смене реквизитов и использовать расчетный счет для бизнеса.

Мухаметшин Рамиль Фарвазович

Самозанятые ИП. Если вы зарегистрированы как плательщик НПД, покупатели и клиенты могут переводить оплату на любую вашу карту. Открывать отдельный расчётный счёт для предпринимательской деятельности не надо: это разъяснила в своём письме ФНС. При оплате наличными, после того как вы получили деньги, вносить их на счёт необязательно. Главное — отразить сумму в приложении «Мой налог» и отдать чек покупателю.
Остальные ИП. Если вы применяете другой налоговый режим, придётся завести специальный расчётный счёт.

Обращайтесь.
Как платить налоги ИП, если годовая прибыль отрицательная

7 ответов

Здравствуйте, подскажите, как будет уплачиваться налог по ПНС, если ИП в первый год имеет отрицательную прибыль?
Придется ли оплачивать налог за убыточные года, когда прибыль станет положительной?

Саломахин Антон Юрьевич

Только в пенсионный

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! При патентной системе налогообложения учитываются только доходы от ведения соответствующей деятельности, которые могут быть уменьшены на страховые взносы. Прибыль как таковая при применении индивидуальным предпринимателем ПНС не учитывается в целях установления налога. Налог зависит от потенциально возможного к получению дохода. На ПНС работают те предприниматели, которым выгодно зарабатывать больше потенциально возможного к получению дохода. При убытке сумма налога при ПНС не подлежит уменьшению. Уплаченный в бюджет налог при ПНС остаётся в распоряжении налоговой службы.

Карасулова Наталья Викторовна

Да. ПСН уплачивается независимо от прибыли или убытка.

Малюк Андрей Григорьевич

Ирина, здравствуйте!

На ПСН налог фиксированный и не зависит от фактического дохода.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер! В случае, если индивидуальный предприниматель (ИП) имеет отрицательную прибыль в первый год, обязательство по уплате налога по патентной системе налогообложения (ПНС) отсутствует. Налог рассчитывается на основе фактически полученной прибыли, и если она отрицательная, налоги не уплачиваются. Однако, если в будущем ИП начнет получать положительную прибыль, ему придется уплачивать налог на основании прежних доходов. Необходимо также помнить о других обязательных взносах, таких как страховые, которые могут быть актуальны даже при убыточной деятельности. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! При применении патентной системы налогообложения (ПНС) ИП не уплачивает налог на прибыль в течение года, если деятельность не принесла дохода. Патент оплачивается заранее и рассчитывается на основе потенциально возможного дохода, установленного для вашего вида деятельности. Налог за убыточные годы не начисляется. Однако когда прибыль станет положительной, налог будет взиматься исходя из соответствующих параметров патента. Важно следить за соблюдением условий, чтобы избежать штрафов. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Довган Юрий Богданович

Если в первый год ИП имеет отрицательную прибыль, то налог по патентной системе налогообложения (ПНС) не уплачивается, так как налогообложение происходит от фактической прибыли. Однако, в последующие годы, если прибыль станет положительной, налог будет уплачиваться на основании установленного патента, и убытки прошлых периодов не могут быть вычтены из налогооблагаемой базы.
Сотрудничество двух ИП

3 ответа

Добрый вечер. Нужна консультация по поводу сотрудничества двух ИП. Какие документы нужно оформить? А так же как оплачивать налог от выручки? Деятельность связана с торговлей онлайн. Выручка будет приходить на один счет. Как переводить деньги второму ИП? И как оплачивается налог в таком случае?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор о совместной деятельности, налоги платятся пропорционально полученной выручке, вкратце.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Правоотношения между двумя ИП оформлются соглашением, договоров, в которых должны учитываться все права, обязанности, обязательства, порядок финансовых операций, особые условия, естественно, правильно установлен предмет соглашения не "размазано" ни о чем. Такое договоры, соглашения составлются в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств и ваших договорённостей.

Малюк Андрей Григорьевич

Елена, здравствуйте!

1. Для юридического оформления сотрудничества между двумя ИП необходимо заключить договор, который будет регулировать все аспекты их взаимодействия. Это может быть договор о совместной деятельности, агентский договор, договор комиссии или любой другой, в зависимости от конкретных условий.

В договоре важно четко прописать права и обязанности сторон, порядок распределения прибыли, ответственность за убытки и другие важные моменты.

2. Перевод денег другому ИП осуществляется на основании условий, оговоренных в договоре. Это может быть регулярный перевод на банковский счет второго ИП, например, раз в месяц или по мере поступления выручки.

3. В отношении налогов каждый ИП самостоятельно отвечает за уплату налогов с полученной выручки. Если выручка поступает на один общий счет, в договоре необходимо четко зафиксировать, какая часть выручки принадлежит каждому ИП. Это поможет избежать недоразумений и проблем с налоговыми органами.

4. Для перевода денег между расчетными счетами ИП рекомендую формировать обычный платёж, в назначении которого следует указать «Перевод средств между счетами организации».
Нужно ли платить налог при продаже квартиры?

3 ответа

Здравствуйте, надо ли оплачивать налог на квартиру при её продаже?
Мной была приобретена квартира 20.10.2021 года, при том, что уже была доля в другой квартире. Доля в прошлой квартире была отдана по дарственной 28.11.2022. Нужно ли платить налог на квартиру, которая была приобретена в 2021 году и за которую была получена часть имущественного вычета, если право владения квартирой уже прошло 3 года?

Лужецкий Олег Борисович

Доброго дня. отвечаю по существу поставленных вопросов.

Имеет ли право налогоплательщик, продавший квартиру, которая была у него в собственности 4 года, на имущественный налоговый вычет в размере полученных от реализации средств?
Согласно положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в полной сумме, полученной им в налоговом периоде от продажи имущества (в том числе доли в квартире), находившегося в его собственности более трёх лет.

Сколько лет нужно владеть недвижимостью для получения имущественного налогового вычета?
Срок давности для получения имущественного налогового вычета не установлен. Например, вы можете получить налоговый вычет даже спустя 10 лет после покупки квартиры.
Если вы оформляете вычет самостоятельно, то в налоговой, после окончания налогового периода, можно рассчитывать на единовременную полную сумму 13 % с ваших доходов, заработанных в течение года.

и последнее Сколько нужно владеть квартирой, чтобы не платить налог при продаже?
Чтобы не платить налог при продаже квартиры, необходимо соответствовать следующим условиям:

Вы владеете квартирой больше 3 лет, и это ваше единственное жильё.

Вы купили квартиру до 1 января 2016 года и владеете ею больше 3 лет. При этом неважно, есть ли у вас в собственности другое жильё.

Вы купили квартиру после 1 января 2016 года и владеете ею больше 5 лет. Количество других жилых объектов также не имеет значения.

Вы вступили в собственность после 1 января 2016 года и владеете квартирой больше 3 лет, но получили её в наследство, в подарок, по договору пожизненного содержания или приватизации.

Срок владения квартирой считается со дня регистрации права собственности. Точная дата указана в выписке из ЕГРН.. Так что- подавайте декларацию по налогу на доходы.

С уважением. Ваш юрисконсульт Лужецкий Олег Борисович.

Если остались довольны ответами- напишите небольшой отзыв или отклик для нашей статистики.

С уважением

Мингазов Юрий Саитгареевич

Надо, срок владения при покупке 5 лет.

Коротаева Ольга Михайловна

Здравствуйте, Регина!

Не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи объектов недвижимости, которыми вы владели не менее установленного минимального срока.

Минимальный срок владения три года установлен для продажи единственного жилья.
Единственное жилье считается таковым, если на дату государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на жилое помещение у налогоплательщика нет в собственности (включая совместную собственность супругов) иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) (подпункт 4 пункта 3 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ).

То есть, если сейчас у Вас в собственности нет другого жилья (или доли в праве), то можете продать квартиру, приобретенную 20.10.2021, без уплаты налог на доходы.
Папа не хочет оплачивать налог за мою долю.

5 ответов

Отдал ему свою долю в квартире за 50 тысяч рублей (1 млн рублей стоила моя доля) И он продал квартиру. Сказал что налог выплатит. По итогу щас узнаю что он оформил на меня дарственную и налог теперь лежит на мне т.к у меня не единственное жилье на момент продажи. Платить не хочет. Можно ли хоть что то сделать?

Фикачев Игорь Владимирович

странно. Так как Вы говорите это нельзя сделать

Байдак Зоя Михайловна

Не совсем достоверная информация. Поэтому ответить на ваш вопрос не представляется возможным. Уточните подробности исходя из документов.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обманул папашка, если не получили денег, за свою долю, можете взыскатьв судебном порядке. Написано не понятно.

Довган Юрий Богданович

В этой ситуации вам следует обратиться в суд с иском о признании дарственной недействительной, если она была оформлена без вашего ведома или согласия. Также можно подать заявление в налоговые органы, объяснив ситуацию, чтобы избежать неосновательного обременения с налогами.

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте. Что значит налог лежит на Вас? Если есть акт налоговой проверки, то нужно его видеть. Или уведомление. Нужно видеть договор дарения и знать дату купли продажи квартиры. Тогда можно будет Вам помочь.