Акции, дивиденды и налоги?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00035804
20.03.2024 17:10

Здравствуйте. Мне 16 лет. Я купил акции компании и получил за них дивиденды. Нужно ли мне платить за них налог или он уже уплачен компанией? Если нужно, то как это сделать?

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 22 года

20.03.2024 18:22

Телефон

Узнайте у компании. Многие сразу при выплате дивидендов удерживают налог.

Если нужна помощь, помогу дистанционно по разумной цене. Напишите мне в ватсапп. Все проблемы решаемы! Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

20.03.2024 18:09

Телефон

Да, Вам необходимо оплатить налоги

С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

512 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

148 вопросов за сутки

Детское пособие

3 ответа

Мне платят детское пособие и я хочу устроиться на работу, но везде просят стать самозанятым для выплачивание зарплаты. Это как то повлияет на мое детское пособие? (до 17 лет). мне 16 лет

Довган Юрий Богданович

Стать самозанятым в 16 лет можно, если есть свидетельство о браке или решение суда об эмансипации и в тоже время нет решения суда о недееспособности.

Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты. Социальный фонд России получает справки, подтверждающие доход от самозанятости, путем межведомственного взаимодействия в налоговой.

Для более детального разбора Вашей ситуации обращайтесь в Telegram: @YurLaw.

Куликова Анна Андреевна

Добрый день! Ваш доход самозанятого будет включен в общий доход семьи. Право на пособие сохраняется, если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум.

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

С 1 июня 2024 года при назначении ежемесячного пособия не будут учитывать доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные ими в период обучения в образовательных организациях.

Если Вы обучаетесь и хотите подрабатывать в период каникул, то доходы не будут учитываться. Однако самозанятость - предоставляет не только права, но и обязанности по уплате налогов от полученных доходов, поэтому посоветуйтесь с профессионалами или старшими членами семьи, прежде чем зарегистрироваться как самозанятый.
Как мне вести бизнес?

3 ответа

Мне 15 лет. Я занимаюсь созданием и продажей ютуб каналов! С декабря являюсь самозанятым и декларируют все свои переводы. Названия услуг в чеках использую следующие «продажа канала», «канал под ключ»
Недавно я узнал, что если будет проводиться плановая поверка самозанятых, мне будет необходимо предъявить договор купле-продажи по каждой сделке.
Хотя все понимают, что подобные операции проходят обычным переводом. Да и каналы я не всегда могу предъявить, потому что там меняют ссылки, названия.
Вопрос: Как мне вести бизнес и что показывать налоговой, в случае проверки! Нужно ли заключать договора о продаже или достаточно просто скрина переписки?

Байдак Зоя Михайловна

Пока в рамках действующего закона ФНС может проверять выдачу чеков, своевременную регистрацию дохода и уплату налогов. Закон не требует от самозанятых ведения учетов доходов, заключения договоров и оформления актов. Если при регистрации дохода, т.е. оформлении чека в налоговой вы указываете - услуги самозанятого с отметкой кому: физическому или юридическому лицу, то этого вполне достаточно.

Ватолин Александр Иванович

Закон не требует обязательного заключения письменных договоров с самозанятыми, но их наличие значительно упрощает взаимодействие с налоговой и защищает ваши интересы. Договор служит подтверждением легальности сделки и помогает избежать вопросов со стороны контролирующих органов. Вы уже используете приложение "Мой налог" для формирования чеков, что является обязательным требованием. В чеках указывайте точное наименование услуги (например, "продажа канала" или "канал под ключ"). После завершения сделки можно составлять акты, которые подтверждают передачу канала и выполнение обязательств. Это особенно полезно, если канал был изменен или переименован. Если канал был изменен или переименован, используйте скриншоты из YouTube Studio, где видно, что канал принадлежал вам. Также можно предоставить логи доступа к аккаунту или другие доказательства передачи прав. Для минимизации рисков при проверке налоговой: 1. Заключайте договоры ГПХ на каждую сделку. 2. Сохраняйте чеки, акты и скриншоты переписок. 3. Систематизируйте документы и ведите учет доходов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Сделка купли-продажи, услуг может быть заключена в устной форме. Чеки по оплате формируются в личном кабинете самозанятого, они подтверждают, что сделка заключена именно устная. Письменные договоры нужны, как правило, для юр лиц.
Декларация 3-НДФЛ по получению дивидендов от иностранной компании

1 ответ

Проблема с подачей налоговой декларации 3-НДФЛ, а именно не знала, что её надо подавать для иностранных акций самостоятельно. Купила 25.10.2021 1 акцию американской компании Bank of America на сумму 47,87$. Затем 12.01.2022 мне пришли дивиденды на сумму 0,19$, и после 25.01.2022 я продала 1 акцию за 44,06$. Мне не надо по доходу от роста акции платить налог, если его по факту не было? И надо были ли подавать декларацию по поводу дивидендов, и если надо было, то надо ли сейчас подавать и какие будут штрафы за позднюю подачу?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Подавать декларацию нужно в любом случае. В ней укажите суммы покупки и сумму продажи и приложите доказательства. Штраф в Вашем случае составит 1 000 руб.
Возврат налога с продажи акций нерезиденту ?

2 ответа

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нерезидент РФ на конец 2022 добровольно заполнил декларацию доначислил по новым ставкам налог с дивидендов, ЗП и тп, ещё были акции, но брокер не учел расходы на приобретение и плюс убыток у другого брокера. Декларацию заполнил с сальдированием убытка по акциям, программа верно рассчитывает удержанный налог и переплату, но упорно не даёт сформировать заявление на возврат переплаты удержанного с продажи акций налога, а налог к доплате по дивидендам при этом начисляет. В чем проблема? Нерезидент не может вернуть по 3 НДФЛ переплату налога? Или после подачи декларации можно вернуть составив заявление ЕНС?

Топоева Жанна Диментьевна

Здравствуйте! Советую обратиться к другому юристу, вопрос не по профилю

Бронштейн Александр Михайлович

нерезидент в силу ст.210 НК не может вернуть НДФЛ п.2.3, п.3, п.4
Предложили работу,можно ли разъяснить её законность ?

1 ответ

Мы занимаемся выводом средств из Молдовы с предприятий российских бизнесменов, деньги чистые, в связи с санкциями обозначились на одном банке и нужны люди для дальнейших переводов этих средств на другие карты, вопрос от вас - "зачем нужны новые люди, если вы можете вывести средства на своих друзей/родственников?" - есть лимиты, переводов много, и суммы по 150-300 тысяч рублей, и приходится искать количество людей. В связи с санкциями со многими банками не работаем и не можем принимать на них деньги, поэтому уточняйте сразу какие банки есть! После каждого перевода средств Вам будут предоставлять чеки-квитанции о транзакции, чтобы вы были спокойны об источники средств. С каждого перевода вы будете оставлять себе процент на своей карте, то есть, вам пришли на карту 250.000 руб, 32500 руб - на налог (13%) ОПЛАЧИВАЕМ МЫ! ГДЕ БУДЕТ УКАЗАНО В КВИТАНЦИИ ПЛАТЕЖА ЧТО НАЛОГ ОПЛАЧЕН ! вы оставляете у себя на карте:
30000 руб - себе, ваш доход (12%)
187500 руб - переводите по выданным реквизитам!
Таких переводов в месяц может осуществляться до 5
вас никто не потревожит и никаких проблем не возникнет, вы заработаете с каждого перевода неплохой процент. Работа не постоянная, на ближайшие 1-2 месяца есть, а дальше не знаем.

Ким Галина

Коротко: проходите мимо таких предложений. Схемы противозаконные.
Нужно ли платить налог 35%

3 ответа

Здравствуйте!
Выиграл 10.000 руб в стимулирующей акции !
Дали памятку об уплате 35% !
Должен ли я платить и куда ?

Собанин Виктор Викторович

Призы дороже 4000 рублей облагаются налогом. При этом неважно, в какой форме победитель получает приз: деньгами или техникой, одеждой, едой, недвижимостью.

Байдак Зоя Михайловна

Налог оплачиваете в следующем году на счет налоговой инспекции по месту своего жительства до 15 июля. Ревизиты узнайте в налоговой. Но, не забудьте еще и декларацию подать до 30 апреля.

Лагодич Евгений Владимирович

Когда Вы выигрываете приз в такой акции, Вы должны заплатить налог – 35% от суммы выигрыша. Все дело в том, что все хлопоты с налогами берет на себя организатор акции. Он в этом случае налоговый агент и должен сам удержать и перечислить налог с Вашего выигрыша.

Следовательно пусть голова об это болит у организатора, а не у Вас.

Доходы, полученные в виде выигрышей в лотерею или подарков, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших рассматриваемые доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30%. При получении дохода в виде выигрыша от участия в лотерее Вам необходимо самостоятельно отразить сумму дохода в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ). Налог на доходы, полученные в виде подарков от российских организаций и индивидуальных предпринимателей, исчисляется, удерживается и перечисляется дарителем. То есть в большинстве случаев декларировать такие доходы физическим лицам самостоятельно нет необходимости.
Получила приз, кто платит налог 35%

3 ответа

Здравствуйте. Получила приз iPhone 15 в розыгрыше от пиццерии. Со мной связались для того, чтобы получить приз. И у меня возник вопрос: кто платит 35% налога, я или организатор? Прикрепляю файл, первая страница — это текст из расписки для получения приза, остальные — это выдержки из условий конкурса (рекламной акции). Помогите, пожалуйста, разобраться.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы платите, реквизиты в налоговой.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Платит получатель приза.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Налог обязан уплатить получатель приза.
Налог на выигрыш в ходе рекламной акции

1 ответ

Если организатор числится в другой стране и конкурс был проведен в другой стране, но победитель гражданин РФ , нужно ли победителю отправлять декларацию в налоговую РФ? Они ведь все равно не узнают ? был конкурс с выигрышем услуг без права обналичивания , в ходе рекламной стимулирующей акции

Довган Юрий Богданович

В соответствии с российским законодательством, выигрыши в конкурсах, проведенных за границей, также подлежат декларированию в налоговые органы РФ, если победитель является гражданином России. Это касается как денежных призов, так и выигрышей в виде услуг или товаров. Даже если выигрыш не может быть обналичен, его стоимость должна быть указана в налоговой декларации. Налоговые органы могут получить информацию о выигрышах через международный обмен данными, поэтому скрытие таких доходов может привести к штрафным санкциям.
Налог на приз

1 ответ

Добрый день, мой сын в прошлом году получил приз в конкурсе - дорогостоящий домашний кинотеатр стоимостью 145 тысяч. Спустя год налоговая вынесла решение о привлечении его к ответственности за неуплату сумм налога на доходы физических лиц.
Однако я считаю что на момент получения приза сыну было только 15 лет, и в кодексе нет нормы, в которой бы устанавливался момент возникновения у физического лица налоговой дееспособности и в соответствии с гражданским кодексом ответственность с 18 лет.
Но налоговая ответила, что поскольку сын уже три года работает в цирке, то в соответствии с трудовым законодательством у него возникла дееспособность с 14 лет; тем более что на момент вынесения решения Ивану уже исполнилось 16 лет, а с этого возраста возможно привлечение к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
помогите кто будет прав и что мне делать ?

Ватолин Александр Иванович

В соответствии со статьей 107 Налогового кодекса РФ 2. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. Одновременно на момент приза он не достиг 16 летнего возраста. Получается, что его привлекли к ответственности незаконно.
Нужно ли платить налоги ребенку до 16 лет?

2 ответа

Здравствуйте! Я ребенок 14 лет. Занимаюсь продажей аккаунтов на виртуальных номерах в различных социальных сетях. (Покупаю номер, захожу на аккаунт, а после перепродаю его с наценкой в 30-40 рублей). Каждый день получаю по 2-6 перевода от 55 до 200 рублей (чаще всего 90), а иногда сумма доходит до 1000. В месяц зачисления на мою карту доходят до 15 тысяч (+ переводы родственников, родителей, друзей). Самозанятость не оформлена. Нужно ли мне платить налоги? Если да, то как это сделать? Нужно ли оформлять самозанятость? Такие вопросы появлялись на протяжении всей моей работы. Когда-то один Юрист сказал, что с меня не взимаются налоги, так как считается, что я продаю свои личные аккаунты, но теперь появились сомнения, а потому хочу чуть больше разобраться в этой теме.

Байдак Зоя Михайловна

Оформите самозанятость.

Камынин Илья Юрьевич

нет
Как оформить самозанятость несовершеннолетнему

2 ответа

Как оформить самозанятось в 16 лет (без эмансипации и прочего) Пишут, что нужно письменное разрешение родителей, но что за письменное разрешение и как его писать/оформлять нигде не сказано. Может кто-то описать подробно этот процесс, пожалуйста?

Куприянова Ирина Александровна

Без эмансипации никак.

Коломеец Игорь Владимирович

Добрый день!

Чтобы оформить самозанятость в 16 лет без эмансипации или брака, необходимо получить письменное разрешение от родителей или законных представителей. Это разрешение должно быть заверено нотариусом. Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1: Подготовка документов
1. **Паспорт**: Вам понадобится паспорт или документ, подтверждающий личность.
2. **ИНН**: Если у вас еще нет идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), его можно получить на сайте ФНС или в отделении по месту регистрации.

Шаг 2: Написание согласия родителей
1. **Текст согласия**: Родители должны написать согласие на вашу самозанятость. Пример текста:

Я, [Фамилия Имя Отчество родителя], родитель [Фамилия Имя Отчество ребенка], даю согласие на регистрацию моего ребенка в качестве самозанятого. Это согласие распространяется на все действия, связанные с его самозанятостью.

**Подпись и дата**: Родители должны подписать и указать дату.

Шаг 3: Нотариальное заверение
1. **Посещение нотариуса**: Согласие родителей необходимо заверить у нотариуса. Это делается для придания документу юридической силы.
2. **Стоимость услуги**: Оплатите услугу нотариуса (стоимость варьируется в зависимости от региона).

Шаг 4: Регистрация в налоговой
1. **Заявление**: Заполните заявление на сайте ФНС или через приложение «Мой налог».
2. **Приложение документов**: Прикрепите скан копии паспорта, ИНН и нотариально заверенного согласия родителей.
3. **Регистрация**: После проверки документов вы будете зарегистрированы как самозанятый.

Шаг 5: Начало работы
1. **Открытие счета**: Если необходимо, откройте счет в банке для получения оплаты. Для этого также потребуется согласие родителей.
2. **Начало деятельности**: Вы можете начать оказывать услуги или продавать свою продукцию.

**Важно**: Согласие родителей необходимо для каждой сделки, связанной с открытием счета или арендой помещения, но не для каждой отдельной сделки в рамках самозанятости.

Если ответ был полезен, пожалуйста, оцените его положительно.
Как правильно составить договор?

4 ответа

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Шевченко Виталий Николаевич

Договор Гражданско Правового Характера

Шмидт Светлана Александровна

Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.
Налоги

2 ответа

Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?

Логинов Константин Витальевич

Здравствуйте. Узнать делает ли работодатель пенсионные отчисления вы можете легко сделать через личный кабинет на сайте "Гос.услуги" в советующем разделе. Так же там указан и размер отчислений.