Восстановление аванса у продавца?

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, вступающие в силу с 01.01.2023 (приказ ФНС России от 14.07.2022 №263-ФЗ), сообщаю с января 2023 года «Очередной аванс» (заработная плата за первую половину месяца) будет начисляться на счет работника за минусом НДФЛ ( 13%).
Прошу довести данную информацию до работников в своих трудовых коллективах.

Насколько это правомерно ,если налоги взымаются с общей суммы заработной платы, куда входит аванс

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. В соответствии со ст. 136 ТК РФ аванс является частью заработной платы, начисленной за первую половину месяца.

Давыдов Денис Валентинович

Аванс, это часть заработной платы, налог должен быть рассчитан со всей суммы, но может быть удержан пропорционально.

Здравствуйте! Зарегистрировал ИП 15 сентября 2023 года, УСН доходы 6%. До середины октября деятельность не велась, дохода не было. По итогам 3 квартала аванс не платил, и взносы авансом тоже не платил. Соответственно, страховые взносы должен буду заплатить сразу в полном размере за период с 15.09 по 31.12. Могу ли я по итогам года на сумму взносов уменьшить налог, учитывая, что в 3 квартале деятельности не было и аванс со взносами не платились? Или же для уменьшения налога на сумму взносов нужно было обязательно заплатить часть этих взносов за 3 квартал (с 15 по 30 сентября)?

Камынин Илья Юрьевич

сдавайте нулевки

Здравствуйте, такой вопрос: если я устроилась на работу неделю назад, у нас идут проценты с продаж, 25 числа аванс. Обязаны ли мне его выплатить за отработанные часы?

Жежера Владимир Александрович

Здравствуйте. Да, конечно обязаны. В случае неуплаты - официально обратитесь к работодателю за разъяснением.
Это будет уже считаться как досудебная претензия. А потом следующий шаг - трудовой спор в суде.

Байдак Зоя Михайловна

Да, в установленные в организации дни, обязаны выплатить. Могут не половину от оговоренной суммы, а поменьше, т.к. вы работали меньше половины месяца.

Здравствуйте, в октябре 2024 принесла на работу налоговое уведомление по имущественному вычету, вернули вычет с января по сентябрь, с октября не удерживали налог с зарплаты, в январе 2025 пришел квиток ЗП за декабрь 2024 с удержанным налогом, 15 января была перечислена часть ЗП за декабрь, 31 января должно прийти остаток за декабрь и аванс за январь, интересует вопрос почему за декабрь 2024 удержали налог?

Никитин Андрей Сергеевич

Это вам работодателю надо задать вопрос или его бухгалтеру, а вот после этого уже тут задавать и с пояснением, что вам бухгалтер работодателя ответил

Здравствуйте!
Я сняла квартиру, при заключении договора мне было сказано, что в доме днём не будет шумно. На деле в квартире стоит шум в вечернее время и я там не живу, так как условия оказались другими. Съехала в первый же день.

По договору я обязана уведомлять наймодателя за 2 недели до выезда и оплачивать этот срок. Но я фактически не проживаю в квартире и считаю, что меня ввели в заблуждение. Наймодатель отказывается возвращать деньги за эти 2 недели.

Арендную плату я переводила не напрямую собственнику, а его сыну, переводила за залог и аванс за квартиру. В договоре это не отражено. Вопрос: насколько законна такая схема и можно ли это расценивать как уклонение от уплаты налогов со стороны наймодателя?

Также я хотела бы понять, могу ли я обратиться с заявлением в налоговую для проверки и как правильно это сделать.

Литвинская Елизавета Алексеевна

Можете обратиться. Подать онлайн заявление и приложить договор

Здравствуйте! Я работаю в автосалоне, работа удалённая, салон находится в другом городе. Работаю не официально. На данный момент прохожу процедуру банкротства. В связи с этим, мою зарплату автосалон переводит на карту моего друга. Друг тоже не устроен в автосалоне. Но переводы идут не от самого салона, а от их сотрудников, которые переводят зарплаты на карту удалённым сотрудникам как обычные физлица. То есть, зарплаты постоянно поступают от разных людей, от разных физлиц. Переводят 2мя частями - аванс и зарплата. Всегда одни и те же суммы и всегда в одни и те же даты (по 22500 рублей 15 и 30 числа). Я не знаю, трудоустроены ли официально эти сотрудники. Скорее всего, нет.
Я работаю в автосалоне 1,5 года. В течении года моя зарплата приходила на карту моего друга, а в течении полугода - на карту его матери. Его мать переводила ему деньги частями, в разные дни. Деньги не обналичивались, а просто тратились на покупки в магазинах, оплату квартиры (картой друга пользуюсь я).
15 октября пришёл аванс - 22500 рублей и мой друг решил на этот аванс выписать чек в приложении Мой налог (он ранее был самозанятым и самозанятость не закрыл). В автосалоне друг не устроен самозанятым (они отказались заключать договор гпх). Но он просто решил легализовать именно этот последний аванс и заплатить с него налог.
В итоге, мы узнали, что этого нельзя было делать.
Подскажите, что теперь делать с этим чеком? Аннулировать его? Или оставить и заплатить налог с этой суммы? Есть ли риски со стороны налоговой, если оставить чек? Есть ли риски со стороны банковской системы, если чек останется? (могут заблокировать все счета).
Может быть, аннулировать этот чек и подать 3 ндфл? И оплатить налоги за все предыдущие суммы (за 1,5 года) ?
Какова вероятность, что налоговая заинтересуется этим чеком и решит провести проверку? Они могут выйти на автосалон через физлиц (их работников), которые переводили деньги. А через автосалон они могут выйти на меня, как конечного получателя дохода, а я прохожу процедуру банкротства и это очень опасно для меня.

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Считаю, что аннулирование чека вызовет больше вопросов, чем если оставить его и заплатить налог.
По поводу цепочки получения денежных средств: всё, что вы описали, налоговый орган может найти только в том случае, если начнёт проверять автосалон. При этом, ему нужно будет установить Вашу связь с другом. Именно по Вам крайне маловероятно что будут проводить такие контрольные мероприятия.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Законом ограничены случаи аннулирования чека самозанятым - когда он сформирован некорректно и когда самозанятый вернул клиенту ранее полученные от него деньги. Ваши случаи под эти исключения не подпадают. Аннулирование чеков может стать дополнительным поводом для проверки со стороны налогового органа (как и ранее не выбитые чеки при получении дохода на карту).

Вероятность действий в отношении вас как со стороны банка так, со стороны налогового органа, в связи с проводимой процедурой банкротства достоверно нельзя оценить (несколько значительных нарушений). Как минимум следует понимать, что любое поступление на банковскую карту следует обосновать

Какие отчеты нужно сдать и какая будет база для отчетов, если ИП перешел на АУСН доходы только с 1 Февраля 2026 (доход в 2025г 24 млн руб.)? В январе сотруднику был выплачен аванс за январь, в феврале оставшаяся зарплата.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. В данном случае ИП за 2025 год сдает отчетность по старой системе налогообложения (например, УСН), а с 1 февраля 2026 года по АУСН, при этом база для отчетов по зарплате определяется по дате фактической выплаты дохода сотруднику.

Квартира в ипотеке.
При покупке вносили авансовый платеж собственными средствами(отдавали лично в руки покупателю). В ДКП это указано, есть расписка.
Также вносился маткапитал.
Квартира напополам с супругом.При подаче декларации 3 НДФЛ каждым собственником, указывать Какую стоимость квартиры? За вычетом этого аванса? То есть получается стоимость квартиры -аванс/2? Или же какие то еще суммы учитывать? Кроме аванса и маткапитала не вносились ничего на первичном этапе.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Аванс также является вашим расходом на приобретение жилья, то есть входит в его общую стоимость. Вы указываете, что в самом договоре купли-продажи это прописано и имеется расписка от покупателя. Поэтому указанную сумму вы вправе также учесть

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вы не указали, вы продали эту квартру? Или вы заявляете имущественный вычет по приобретению? По ст.220 НК РФ?

имущественный вычет предоставляется без учета мат капитала, и собственные средства и и потечные, если долевая сосбсвенность, то каждому 1/2, также если вы в браке, можно сделать распределение долей

Здравствуйте, мы купили дом в 2022 году, у продавца который владел домом 1 год, вчера звонили из налоговой нам покупателям и требовали предоставить им договор купли-продажи иначе нам будет назначен штраф. Потому что продавец получил прибыль от продажи дома и ему надо было платить налог, а он не платил и не могут с ним никак связаться. Я хочу узнать кто должен действительно предоставить договор в налоговую и вправе ли они нам покупателям выставить штраф? дом мы покупали через ипотечный кредит в который вошёл материнский капитал.

Ким Галина Владимировна

ФНС имеет право запросить все договоры в Росреестре дополнительно, кроме тех сведений, который Росреестр обязан предоставить. Если сделка не прошла с занижением или по каким-то допникам, переживать не стоит.

Золдак Сергей Анатольевич

Росреестр пот регистрации перехода прав, ежемесячно передает документы в ИФНС. Копию догопора по междеду ИФНС сможет получить с Росреестра. Насчет штрафа покупателю я сомневаюсь, т.к нет оснований. На всякий случай проконсультируйтесь с банком и росрестром.

Здравствуйте!
Хочу продать земельный участок с домом своему родственнику за 100 т.р. Владею земельным участком и домом по праву на наследство по закону с июля 2016 года. Кадастровая стоимость земельного участка и дома вместе составляют примерно 6,5 млн.руб. Какие могут быть риски для меня(продавца) и покупателя в отношении налогообложения?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Влечёт доначисление налогов, привлечение к административной ответственности.

Сделка признается недействительной любыми заинтересованными лицами со всеми вытекающими последствиями признания сделок таковыми. Если данный ход связан с банкротством или разделом имущества, то все юридически совершается иначе. Не в банальной передаче прав родственники за копейки. Риски, прежде всего финансовые, но в большем размере, чем те, что хотите избежать.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сделка будет являться оспоримой. Будут доначислены налоги и пени. Необходимо анализировать иной способ разрешения основной проблемы. Обращайтесь, обсудим

Как указать назначение платежа и не придется уплачивать впоследствии какие либо налоги, если у продавца машиноместа(физлицо) нет статуса ИП?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог придётся оплачивать собственнику машино-места. 13 или 15% если нет у него статуса НПД. Можете указать плата за м/м за... Месяц год - тогда точно налог будет

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Налоги придётся платить кто сдаёт машиноместо, если он физическое лицо то НДФЛ в размере 13 процентов, если самозанятый то 6, поскольку вы ИП или юр лицо в платежн поручении указываете ФИО инн, договор номер и дату, его надо обязательно сделать физ лица, для вашей же безопасности (может быть форс мажор)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Вопрос - Нужно ли уплачивать налог на продажу личной вещи, например телефона, купленного за 50 т.р. менее трёх лет назад?
При двух условиях:
1) У продавца нет доказательств, что данный товар был куплен именно за указанные деньги в 50 т.р. (нет чека, нет онлайн документов и т.п.)
2) Товар выставлен на продажу по цене ниже чем цена покупки менее трёх лет назад с устного заявления продавца?

Малюгин Евгений Александрович

• Если нет документов, подтверждающих первоначальную стоимость покупки, налоговые органы могут рассматривать всю сумму от продажи как доход. Это может вызвать сложности, если не доказать, что вещь продана дешевле, чем куплена.
• При продаже имущества, находившегося в собственности менее трех лет, возникает налоговое обязательство. Если можно доказать, что вещь продана дешевле (свидетельские показания, переписки и т.д.), то налогооблагаемая база может быть уменьшена.
• Если вещь была продана дешевле, чем куплена, и это можно доказать, налогооблагаемая база может быть равна нулю, так как дохода как такового не возникает.
• Если имущество было в собственности более трех лет, доход от его продажи освобождается от налога.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Да, нужно. Для этого Вы должны подать декларацию 3НДФЛ рассчитать налог с суммы за которой Вы продали телефон и оплатить эту сумму. К декларации приложите договор

Добрый день! Прочитала в интернете, что достаточно 3-х лет в собственности, чтобы избежать уплаты налога 13%, в случаях если квартира:
- была подарена
- получена по наследству
- приватизирована
- перешла по договору пожизненного содержания с иждивенцем
- единственная у продавца
- была продана по цене покупки
У мамы такая ситуация, она приобрела в ипотеку квартиру, а сейчас приватизировала ту квартиру, в которой прописана. Получается, что квартира у неё не единственная, но при этом одна из квартир приватизирована. Подскажите сколько все таки ждать 3 года или 5 лет после приватизации, чтобы не платить налог 13% после продажи квартиры(приватизированой)?

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый вечер! Чтобы избежать уплаты налога на доходы физических лиц при продаже квартиры, следует учитывать правила, связанные с правом собственности. Если квартира была приватизирована, то налог не уплачивается при продаже, если владелец является собственником жилья более 5 лет. Поскольку у вашей мамы есть вторая квартира, то для приватизированной квартиры актуален именно 5-летний срок. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте. Такой вопрос...
Парень продал квартиру которую ей выдали как сироте, продал сразу как только приватизировал. Продали за 3.3млн. Следом мы купили дом за 2млн. Только вот договор и дом оформлены на меня. Договор купли продажи на покупку дома составлялся юристом со стороны продавца. В договоре была указана сумма мат.кап, но воспользоваться им не получилось т.к ребенку не было 3-х лет. Договор не стали расторгать, т.к это было очень долго и через суд. По итогу 2млн за дом мы заплатили наличными. Возможн ли такой исход событий, если мы сделаем собственником моего парня в этом доме и при диклорации приложим этот договор купли продажи и расписку продавца, о том что он получил на руки 2млн за продажу дома. И мы оплатим налог только на доход т.е на 1.3 млн

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Добрый день. Если на ваше имя куплен дом, то чтобы сделать собственником вашего парня, надо этот дом ему продать или подарить. Если вы продадите ему дом больше чем на 1 млн руб., то уже вам придется платить налог. Если вы ему дом подарите, то ему придется платить налог. То есть получится, что он заплатит налог со своих 3.3 млн, кроме того заплатит с дарения. Или вы заплатите с продажи. Вам надо очень хорошо все обдумать и посоветоваться с опытным юристом, риэлтором или хотя бы в ИФНС. Возможно придется все таки переоформлять сделку на него в судебном порядке.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сомневаюсь в реальности Ваших намерений. Но лучше обсудить. Обращайтесь.

Здравствуйте. Я - ИП без НДС (доходы - расходы)

Я продал товар покупателю, но сделку провели через ООО с НДС. Я сделал свою наценку на товар продавца и по этой цене продали товар от ООО с НДС (665000 рублей + 235000 рублей). Итого 900000 рублей для покупателя. Продавец будет выплачивать мне мою наценку по агентскому договору. Вопрос: какие налоги он удержит из моей наценки на товар и сколько останется мне из моей наценки 235000 рублей?

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Вячеслав!

Спасибо за ваш вопрос. Давайте разберёмся в ситуации.

Продажа товара через ООО с НДС может повлиять на налоговые обязательства. Для точного ответа на ваш вопрос необходимо учесть несколько факторов, таких как форма агентского договора, ставки налогов и другие условия сделки.

Я могу помочь вам разобраться в налоговых последствиях и оптимизировать налоговые обязательства. Чтобы дать более точный ответ, мне потребуется дополнительная информация:

* какая система налогообложения у ООО;
* какие условия прописаны в агентском договоре;
* есть ли у вас дополнительные расходы, которые нужно учесть;
* какие налоговые ставки применяются в вашем регионе.

После изучения всех деталей я смогу предложить вам наиболее выгодные варианты и помочь минимизировать налоговые риски.

Обращайтесь, буду рад помочь!