Нюансы ведения бизнеса в виде сайтов, подобных 'СпросиВрача', 'Harant'.?

Здравствуйте. На требования налоговой вы вправе направить обоснованные уточнения, по сути оспорить требования налоговой, и заявить ходатайство до документам. Нужно смотреть документы по делу.

Федеральным законодательством установлен перечень видов деятельности, при которых предприниматели на патенте могут не использовать кассовую технику, в число которых входит деятельность по сдаче имущества в аренду. При этом продавец должен выдать покупателю документ об оплате, включающий обязательные реквизиты:

наименование документа (например: Квитанция);

порядковый номер;

дата, время и место (адрес) расчета (при расчете в зданиях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер ТС);

ФИО предпринимателя - пользователя;ИНН налогоплательщика пользователя;

применяемая при расчете система налогообложения;

признак расчета;

наименование работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок;

сумма расчета;

форма расчета (наличными/безналичными) и сумма • должность и фамилия продавца.

В свою очередь, образец документа, подтверждающего факт осуществления расчета выложен на сайте налогового органа. Фото прилагаю

Здравствуйте.

Документы, на основании которых производится оплата, порядок и сроки, указываются в самом договоре, например, счёт на оплату от арендодателя, п/п.

Добрый день

Нет, получить налоговый вычет по расходам 2024 года, прикрепив старые документы (лицензию, договор, платежное поручение) без справки об оплате образовательных услуг, нельзя.

С 2024 года законодательство изменилось, и теперь для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо предоставить только справку об оплате образовательных услуг. Эта справка должна быть выдана образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность.

Форма этой справки утверждена приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@. Именно этот документ является единственным необходимым для подтверждения права на вычет начиная с расходов 2024 года.

Важно отметить, что для расходов, понесенных до 1 января 2024 года, старый порядок предоставления документов (справка об обучении, договор, лицензия и платежные документы) сохраняется.

Налоговая инспекция, скорее всего, права в своем отказе, но у вас есть варианты оспорить его или исправить ситуацию.
Почему налоговая отказала?
Согласно пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ, имущественный вычет предоставляется при условии, что расходы на покупку жилья документально подтверждены. Обычно налоговые органы требуют:
Платежные документы, подтверждающие перечисление денег продавцу (платежное поручение, кассовый чек, квитанция).
Договор, в котором указана сумма сделки.
В вашем случае:
Деньги по ипотеке (4 млн руб.) были перечислены банком на счет ИП — это подтверждается платежным поручением банка.
Дополнительная сумма была передана наличными, но налоговая не принимает расписку, так как:
Расписка — это менее надежный документ по сравнению с безналичным переводом.
Налоговые органы часто требуют, чтобы вся сумма сделки проходила через банк (особенно если речь идет об ипотеке).
Что можно сделать?
Запросить у застройщика подтверждение получения наличных
Попросите его оформить официальный документ (например, акт приема-передачи денег с подписью и печатью ИП).
Если застройщик работает с кассой, можно запросить кассовый чек (по закону ИП обязан выдавать чек при получении наличных).
Подать уточненные документы в налоговую
Если застройщик готов сотрудничать, можно попросить его подписать допсоглашение к договору, где будет указано, что часть суммы была внесена наличными.
Приложите новые подтверждающие документы (акт, чек) и подайте уточненную декларацию.
Обжаловать отказ
Если налоговая настаивает на отказе, можно подать жалобу в вышестоящую инспекцию (УФНС по Ростовской области).
В жалобе укажите, что:
Расписка — это законный документ (ст. 808 ГК РФ).
Налоговый кодекс не запрещает оплату наличными.
Все деньги были переданы застройщику, и это подтверждается распиской.
Обратиться в суд
Если налоговая продолжает отказывать, можно подать иск в суд. Суды часто встают на сторону налогоплательщиков, если есть доказательства реальной оплаты (расписка, свидетельские показания).

Вывод
Налоговая формально права, так как предпочитает безналичные платежи. Но у вас есть шанс исправить ситуацию:
✔ Добейтесь от застройщика более надежного документа (акт, чек).
✔ Попробуйте подать уточненную декларацию.
✔ Если не поможет — жалуйтесь в УФНС или в суд.

Рекомендую также проконсультироваться с налоговым юристом в Ростовской области — он поможет грамотно составить жалобу или подготовить документы для суда.

Здравствуйте.

Здесь нет нарушений

Здравствуйте.

Самый безопасный вариант — вернуть деньги арендатору и попросить оплатить с расчетного счета ИП, как положено по договору. Так вы избежите потенциальных проблем с налоговой.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Здравствуйте.

Да, может, но для этого необходимо составить между компанией, в которой он учредитель со 100% участием и ИП одновременно, соответствующее соглашение. Займ может быть, но здесь нюансы более юридически глубокие. Налоговая вправе задавать вопросы относительно не только самого факта оплаты налогов.

Здравствуйте! Да, учредитель с долей 100% может оказать обществу с ограниченной ответственностью финансовую помощь, включая оплату налогов со своего расчетного счета как индивидуального предпринимателя. Это возможно при соблюдении требований законодательства, в частности, Гражданского кодекса и Налогового кодекса. Такой случай должен быть документально оформлен, чтобы избежать вопросов со стороны налоговых органов. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Я готов помочь вам разобраться в этом вопросе.

1. Наиболее «дешёвый» способ оплаты товара за границей зависит от многих факторов, включая условия продавца, ваши предпочтения и требования законодательства. Я могу предложить вам несколько вариантов, но для более точного ответа необходимо знать детали вашей ситуации. Например, можно рассмотреть возможность использования платёжных систем, которые работают с международными партнёрами, или обратиться к услугам посредников, специализирующихся на международных расчётах. Однако для выбора оптимального варианта необходимо учитывать все нюансы и риски.

2. Что касается вопроса о том, может ли генеральный директор ООО оплатить товар за границей как физлицо, то здесь важно учитывать законодательство и внутренние документы вашей компании. В некоторых случаях это может быть допустимо, но требует соблюдения определённых процедур и оформления документов. Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с бухгалтером или юристом, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Для более точного и детального ответа на ваши вопросы и разработки оптимальной стратегии действий я рекомендую вам обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я смогу учесть все особенности вашей ситуации и предложить наиболее эффективные решения.

Буду рад помочь вам в решении любых юридических вопросов. Обращайтесь!

Здравствуйте!

Самый дешёвый и безопасный способ — оплата с валютного расчётного счёта ООО через банковский SWIFT-перевод у банка с низкими комиссиями; сравните тарифы корреспондентских банков и возможности корпоративной карты/эквайринга или платёжных провайдеров (принимая во внимание санкционные/валютные ограничения).
Гендиректор может оплатить лично, но обязательно оформить документально: договор займа/аванса от физлица, акт приёма‑передачи, счёт и последующее возмещение/погашение; без документов возможны налоговые и валютные риски. Согласуйте с банком и бухгалтером.

Письменная консультация

Общие правила учета и оформления расчетовСогласно действующему законодательству РФ, при осуществлении расчетов за оказанные услуги или аренду имущества, организации и ИП обязаны выдавать кассовый чек (или иной документ, подтверждающий оплату), в случае наличных расчетов.Однако при безналичных расчетах (через банковский перевод) обязанности по выдаче кассового чека не возникают, так как подтверждением платежа служит выписка из банка.Обязанности организации при безналичных расчетахЕсли оплата аренды будет производиться только по безналичной форме — с расчетного счета самозанятого на расчетный счет организации — организация не обязана выдавать кассовый чек.Вместо этого, организация должна обеспечить правильное оформление платежных документов: выставить счет-фактуру, акт выполненных работ или оказанных услуг, а также сохранить банковскую выписку, подтверждающую перевод денежных средств.Важные моментыВ случае, если договор аренды предусматривает оплату исключительно безналичным путем, организация не должна выдавать кассовый чек, достаточно наличия платежных реквизитов и подтверждения перевода.В случае, если в договоре оговорена возможность наличных расчетов или возникает необходимость подтверждения оплаты для налоговой или учета, возможно потребуется оформление соответствующих документов (например, кассового чека при наличных, если они возникнут).ИтогПри планируемой оплате только по безналичному расчету организация не обязана выдавать чек. В подтверждение платежа служит банковская выписка и документы по расчету.Для учета рекомендуется оформить договор аренды, счет-фактуру или акт выполненных работ, а также сохранить подтверждение перевода.

При осуществлении расчетов в безналичном порядке без его предъявления между организацией и ИП зарегистрированном в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщик НПД) применение контрольно-кассовой техники не требуется.

При этом обращается внимание, что в случае осуществления расчетов между организацией и налогоплательщиком НПД не зарегистрированном в качестве ИП контрольно-кассовая техника применяется в общеустановленном порядке.

у вас регистрация ИП на НПД? Или просто самозанятый без статутуса ИП? В этом различие, написала выше

С 1 января 2026 года действует новое правило расчета размера страховых взносов с выплат руководителям коммерческих организаций. Минимальная база для исчисления страховых взносов принимается равной величине минимального размера оплаты труда (МРОТ). В связи с этим, коммерческие организации теперь не смогут сдавать «нулевые» отчеты по страховым взносам.

Страховые взносы за руководителя исчисляются с минимальной базы ежемесячно, даже если в период исполнения своих полномочий он не осуществляет трудовые функции, трудовой договор с ним не заключен и зарплата не начисляется.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Амурской области для коммерческих предприятий установлен на уровне 27 093 рубля. К этой сумме в обязательном порядке начисляются районные коэффициенты (1, 2–1, 4) и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях.

даже если вы не будете начислять зарплату директору, страховые взносы вы обязаны исчислить и уплатить на директора.

это дело ваше, открывать расчетный счет и платить только страховые за директора или вовсе закрыть ЗАО, начисление страховых взносов даже на "нулевые" организации, для того, чтобы просто количество таких Ю/Л сократить, а то у многих по 2-3 фирмы, а в бюджет от них поступлений нет

может и третье лицо оплачивать страховые за директора

согласно абз.3 п.1 ст.45 НК РФ, перечисление денежных средств в счет исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога может быть произведено иным лицом.

Пополнить ЕНС может иное лицо (п. 1 Ст. 45 НК), например, учредитель

можно и на сайте ФНС "Уплата налогов Юр.лиц"

Взносы перечисляют не позднее 28 числа следующего месяца. Перед уплатой взносов за первый и второй месяц квартала подается уведомление о сумме платежа. Отчетность по взносам по единому тарифу сдается в налоговую инспекцию: РСВ – ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, персонифицированные сведения - за первый и второй месяц квартала.

Здравствуйте, ваш контрагент - не является налоговым резидентом РФ, поэтому оказывая услуги за пределами РФ, не является плательщиком налогов в РФ, он уплачивает их в РБ. Как только становиться резидентом РФ ( фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), НДФЛ подлежат налогообложению и доходы, полученные за пределами территории РФ. В случае же если это ваш работник (заключен трудовой договор), то только в этом случае у вас возникают налоговые обязательства налогового агнета и страховые взносы.

Нет, Вы не являетесь налоговым агентом - исполнитель резидент РБ, платит налоги самостоятельно. УСН и взносы не меняются.

С 1 января 2023 года (а не с 15 мая) в России введен Единый налоговый счет для всех налогоплательщиков, включая физлиц, где аккумулируются платежи по налогам на имущество, транспорт и землю. С 15 мая 2023 изменились некоторые реквизиты для платежей, но сама система работает с начала года. Через ЕНС ФНС автоматически распределяет средства на погашение налогов и пеней. Вы можете запросить акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. В нем детально отразятся: Начисления по налогам по годам (включая 2022 и 2023). Поступившие суммы платежей. Задолженности, переплаты, пени и штрафы по конкретным КБК. Как запросить акт сверки: Подайте заявление в ИФНС по месту учета: лично, по почте, через ТКС (если есть) или в личном кабинете на nalog.ru. Укажите период (например, с 2022 по 2024) и нужные налоги. Акт выдадут в течение 3–5 рабочих дней (электронно или на бумаге). Это поможет уточнить, за какой период долг (например, 2500 рублей + пени) и почему он не отразился в уведомлении 2024 года. Срок давности по привлечению к ответственности за налоговые правонарушения — 3 года со дня совершения или обнаружения. Для взыскания самой задолженности (недоимки) нет жесткого 3-летнего лимита, но ФНС должна направить требование в сроки (от 3 месяцев до 1 года в зависимости от суммы), а для суда — в течение 6 месяцев после неисполнения требования. Если эти сроки пропущены, долг может быть признан безнадежным. Из-за ЕНС платежи в 2025 году за 2024 год действительно могут автоматически списаться на погашение более раннего долга 2022 года + пени, так как система prioritизирует старые недоимки. Это происходит без вашего участия, если на ЕНС положительное сальдо.

Для подтверждения доходов при УСН "Доходы" вы должны отражать в книге учета сумму поступивших в рублях наличных средств после обмена USDT на рубли как доход от вашей деятельности, а в качестве подтверждающих документов использовать распечатки (скриншоты) операций с Fansly, биржи и обменника, однако налоговые органы могут потребовать дополнительные документы, поскольку операции с криптовалютой официально не урегулированы, и подобных подтверждений может быть недостаточно для полной легализации дохода.

Добрый день.

К сожалению, убыток по ценным бумагам не может уменьшить налог на проценты по вкладам. Это два разных вида доходов, которые облагаются по отдельным правилам. Вам придется платить налог на проценты по вкладам, несмотря на убыток.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Добрый вечер! Нет, это разные сферы деятельности.

Здравствуйте.

С суммы до комиссии, поскольку законом не предусмотрено право плательщика НПД уменьшать доходы на сумму расходов. В данном случае комиссия сайта является расходом, а доходом является сумма до списания комиссии.

Григорий, здравствуйте!

По закону, налог на профессиональный доход (НПД) рассчитывается на основе фактически полученного дохода. В вашем случае это сумма после вычета комиссии, удерживаемой «ВКонтакте». Налог нужно платить с оставшейся суммы.

Для избежания проблем с налоговыми органами, сохраняйте все документы, подтверждающие удержание комиссии: договоры, условия использования платформы или другие документы.