Какие налоги должен заплатить пенсионер при сдаче нежилого помещения в аренду ИП?

Здравствуйте.

Налоги будут начисляться вне зависимости от наличия дохода.

Зачем вам работа, которая от вас требует открытия ИП? Зачем им это нужно не объясняли вам? Риски, есть, да

Здравствуйте! Зачем для удалённой работы иметь статус ИП? Что за работа у вас такая? При отсутствии дохода вы обязаны платить налог как ИП. Адвокаты также платят налог вне зависимости от дохода: есть он или нет.

Здравствуйте. Продавайте как совместное имущество, без дарения. Налога не будет.

Да, будет.

Добрый день.

Налог будет с суммы 1.4 млн. рублей.

Здравствуйте.

13% от разницы в цене и за минусом вычета. Соответственно как будет договор купли-продажи оформен по своему содержанию и условиям. В налогообложении много нюансов.

Ваша ситуация требует внимательного подхода к налоговым вопросам. В России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости составляет 13% от налогооблагаемой базы. В вашем случае, если вы применяете вычет в 1 миллион рублей, то налогооблагаемая база будет рассчитываться следующим образом:
1. Общая сумма продажи: 700 тыс. руб. + 600 тыс. руб. + 400 тыс. руб. = 1, 7 млн руб.
2. Вычет: 1 млн руб.
3. Налогооблагаемая база: 1, 7 млн руб. - 1 млн руб. = 700 тыс. руб.
4. Налог: 700 тыс. руб. * 13% = 91 тыс. руб.
Что касается вашего вопроса о возможности разделения дохода от продажи между вами и супругом, то это может быть сложным. Важно учитывать следующие моменты:
1. Если участки были приобретены в браке, то они могут считаться совместной собственностью. В этом случае вы можете разделить доход от продажи на двоих, но это должно быть отражено в документах.
2. Составление дополнительного соглашения задним числом может вызвать вопросы у налоговых органов. Если такое соглашение не будет подтверждено другими документами (например, свидетельствами о праве собственности), это может привести к проблемам при проверке.
3. Если вы решите разделить доход, каждый из вас сможет применить вычет в 1 млн руб., что снизит налогооблагаемую базу для каждого. Однако важно, чтобы это было оформлено правильно и законно.
Таким образом, хотя теоретически возможно разделить доход и применить вычет на обоих, это должно быть сделано с соблюдением всех юридических норм и правил. Рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или юристу со специализацией по налоговым спорам.

Здравствуйте

Сумма налогов к уплате (НДФЛ) составит 26 тыс. Руб. Подается налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2025 год в установленные сроки

По ауди предельный срок не вышел, поэтому декларировать необходимо 2 реализации:

ауди доход 450 т.р., расход 250 т.р. Если нет документов, либо находите у наследодателя документы на приобретение и заявляете их, если они больше 250 т.р.(и скан документа родства также в ИФНС)

по ладе доход 850 т.р., расход также 850 т.р

срок сдачи декларации формы 3-НДФЛ - до 30.04.2026, срок уплаты налога 15.07.2026

Если вы продали нежилое помещение и являетесь физическим лицом, то в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ, вы должны декларировать доход от продажи и уплатить налог с продажи.Ставка налога на доходы физических лиц, полученные от продажи недвижимости, зависит от срока владения имуществом. Если вы владели помещением более пяти лет, то налоговая ставка составляет 0%. Если срок владения составляет менее пяти лет, то ставка налога составляет 13% от разницы между стоимостью продажи и стоимостью приобретения недвижимости.

Если вы зарегистрированы в качестве ИП, то да, налог вам придется платить. Если у вас нет статуса ИП, то нет. Но декларацию сдавать придется.

Здравствуйте!Ваша позиция обоснована. Обратитесь в налоговую с заявлением об отсутствии дохода, приложив документы о покупке, разделе и продаже помещения. Новый кадастровый номер не означает новую собственность. Раздел имущества не является продажей. Для подробной юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

На доходы полученные с продажи разделенного нежилого помещения раньше минимального срока владения оплачивается ндфл. Срок считается с момента регистрации прав на новый объект образованный после раздела. Есть письмо Минфина по данному вопросу и налоговая следует указаниям данного письма. Но также есть судебная практика, где продавец доказал свое право не платить налог. Поэтому если вы намерены не оплачивать ндфл, надо обращаться в суд, посчитав предварительно что будет дешевле (налог или расходы на юриста) и не забывая, что 100% выигрыш в суде не гарантирован.

Следует учитывать, что положения п. 17.1 ст. 217 НК не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности. Исключение из этого правила сделано только для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств (письмо Минфина от 17.03.2020 № 03-04-07/20343). То есть если нежилое помещение каким-то образом использовалось физическим лицом в предпринимательской деятельности, доход от его реализации облагается НДФЛ вне зависимости от срока нахождения участка в собственности.

При продаже земли и нежилого помещения налог (НДФЛ) рассчитывается отдельно для каждого объекта.
Налог с продажи нежилого помещения (в собственности с 2019 г.):
Если помещение в собственности более 5 лет (для объектов, приобретенных до 2016 г. — 3 года), НДФЛ не уплачивается (п. 1.1 ст. 217.1 НК РФ).
Если срок владения менее 5 лет (например, куплено после 2016 г.), налог составит:
13% от разницы между ценой продажи и документально подтвержденными расходами на покупку (или 1 млн руб. вычета, если расходы не подтверждены).
Налог с продажи земли (в собственности с 2021 г.):
Срок владения менее 5 лет → НДФЛ 13% с дохода.
Расчет:
Доход – 1 млн руб. (вычет) или Доход – расходы на покупку (если есть документы).
Дополнительные налоги за розничную торговлю:
Если вы не зарегистрированы как ИП/юрлицо и не платили налоги с торговой деятельности ранее — штрафов за прошлые периоды не избежать (ст. 116 НК РФ).
Продажа объекта как имущества не требует уплаты НДС, если вы физлицо.

Здравствуйте. Налога при получении в дар имущества (нежилого помещения) от близкого родственника у одаряемого не возникает (в силу прямой нормы права). На это не влияет факт сдачи квартиры в аренду ранее. В данном случае речь идет не об осуществлении предпринимательской деятельности с использованием квартиры, поскольку доходы от сдачи могли быть задекларированы именно физическим лицом

Здравствуйте.

Из ваших уточнений стало понятно, что вас интересует налог на имущество физических лиц.

В таком случае, получаете в личном кабинете налоговое уведомление с расчетом налогового органа и перепроверяете данные (согласны вы с расчетом или не согласны). Действительно, все рассчитывается по каждому объекту (по кадастровому номеру конкретного помещения) с учетом локальных нормативных актов. Обобщенно на этот вопрос не ответить

Здравствуйте!

Вы подняли важный вопрос, который требует детального рассмотрения. В вашем случае многое зависит от статуса недвижимости и вашего личного положения как арендодателя.

В ситуации, когда вы сдаёте в аренду нежилое помещение, не являясь при этом индивидуальным предпринимателем, налогообложение будет зависеть от того, какой налоговый режим вы выбрали или можете выбрать. В большинстве случаев это будет либо НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 13%, либо применение специального режима налогообложения, например, налога на профессиональный доход (самозанятость), если вы подходите под условия этого режима.

Однако важно учесть, что существуют дополнительные факторы, влияющие на налогообложение, например, местоположение недвижимости и её назначение. В Санкт-Петербурге могут действовать местные льготы или пониженные ставки для определённых видов недвижимости.

Что касается второго помещения площадью около 15 м², то ставка налога также будет зависеть от ряда факторов, включая местоположение и назначение помещения.

Для того чтобы точно определить, какие налоговые ставки и льготы применимы к вам, рекомендую обратиться к профессиональному налоговому консультанту или юристу. Специалист сможет учесть все нюансы вашего случая и помочь вам оптимизировать налоговые выплаты.

Я готов предоставить вам более детальную консультацию по этому вопросу, если вы решите обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я помогу разобраться в сложностях налогового законодательства и подобрать оптимальный вариант для вашего бизнеса.

Здравствуйте.

Очень мало исходных данных. Нужно знать какую систему налогообложения применяет ООО. Если УСН с объектом налогообложения "доходы", то для ООО налоговых последствий не будет, в иных случаях - возникнут налоговые последствия.
Физлицо обязано уплатить НДФЛ, при этом ООО будет являться налоговым агентом (должно либо удержать налог, либо сообщить в налоговый орган о невозможности удержать налог).

Добрый день. Налоговая в таких случаях как правило выставляет налог, как с продажи помещения.

Добрый день! Проще и быстрее всего сделать нотариальную доверенность. Можно конкретно указать в отношении каких объектов недвижимости какие полномочия предоставлены. Стоимость доверенности составит примерно 2 300 рублей

Здравствуйте

После снятия с учета в качестве ИП ваш арендатор при выплате дохода вам более не является налоговым агентом. Считается, что доход вы получили от физического лица и он подлежит декларированию вами самостоятельно (по декларации по форме 3-НДФЛ, ведь самозанятость к нежилым помещениям вы применить не сможете)

13% От кадастровой стоимости.

В вашей ситуации налог с продажи нежилого помещения рассчитывается исходя из стоимости, по которой вы его продали, за вычетом ваших расходов на приобретение обеих долей. При этом срок владения каждой долей исчисляется с момента регистрации права собственности на соответствующую долю в Росреестре.